目 錄

　　第一部分 部門決算基本情況說明

　　一、    部門基本情況

　　二、    收入決算說明

　　三、    支出決算說明

　　四、    “三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

　　第二部分 部門決算表

　　一、    部門收支決算總表

　　二、    收入決算表

　　三、    支出決算表

　　四、    財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、    部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

　　八、    “三公”支出決算明細(xì)表

　　九、    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門決算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由12個(gè)部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股、市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)事業(yè)單位組成，分別是：樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。

　　    樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是:

　　1    、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織超起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重問題的調(diào)查研究并提出建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。

　　2    、擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

　　3    、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。

　　4    、組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

　　5    、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進(jìn)出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)展覽活動(dòng)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

　　6    、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。

　　7    、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

　　8    、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負(fù)責(zé)境內(nèi)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。

　　9    、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。

　　10    、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機(jī)推廣工作，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

　　11    、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會(huì)痛有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

　　12    、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

　　13    、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。

　　14    、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。

　　15    、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。

　　16    、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。

　　17    、承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況：行政編29名，工勤編5名，事業(yè)編140名；年末實(shí)有人數(shù)84人，其中:行政26人，工勤4人，事業(yè)58人.年末行政離退休58人，事業(yè)離退休15人。

　?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)。

　　堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)基層農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)、良種引進(jìn)、科技試驗(yàn)示范、技術(shù)推廣、扶貧雙到、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。

　　二、收入決算說明

　　2016    年收入決算15066.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7052.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8013.85萬元。

　　三、支出決說明

　　2016    年支出決算15066.27萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出7052.42 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8013.85萬元.

　　財(cái)政撥款支出按用途劃分：

　?。?）    基本支出共 10964723.91元，其中：工資福利支出5654069.99元，商品和服務(wù)支出1333280元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3977373.92元。

　　    （2）項(xiàng)目支出共139697978.04元。其中：其他一般公共服務(wù)支出15000元；科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散110061元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出756409.05元；高標(biāo)農(nóng)田基本建設(shè)51802122元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2998530.89元；病蟲害控制500000元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全1326520.07元；執(zhí)法監(jiān)管60000元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理2602000元；防災(zāi)救災(zāi)1240000元；穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼66825元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼520294.56元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2656600元；農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷8084元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4753685.37元；其他農(nóng)業(yè)支出5866705元；生產(chǎn)發(fā)展443164.36元；扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息240000元；其他扶貧支出31525091.74元；市農(nóng)委工作經(jīng)費(fèi)支出2885元；對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助1727600元；其他農(nóng)林水支出2870000元；漁政15年度石油價(jià)格補(bǔ)貼支出26400元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

　　    我單位年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行決算總額為：1096.47萬元，其中：辦公費(fèi)：28.79萬元，印刷費(fèi)：14萬元，水費(fèi)：2萬元，電費(fèi)：5萬元，郵電費(fèi)：5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)：14萬元，差旅費(fèi)：23.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)：9.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 4萬元。

　　2016    年政府采購執(zhí)行情況：電腦24臺(tái)：9.3萬元;筆記本電腦5臺(tái)：3.74萬元;多媒體自助終端機(jī)5臺(tái):3.95萬元;空調(diào)3臺(tái)：1.88萬元；高拍儀1臺(tái)：0.1萬元；打印機(jī)7臺(tái)：1.9萬元；投影儀1臺(tái)：0.46萬元；相機(jī)2臺(tái)：0.63萬元；復(fù)印機(jī)1臺(tái)：1.38萬元；碎紙機(jī)1臺(tái)：0.08萬元；總計(jì)23.42萬元。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2016    年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 13.49萬元，與上年決算數(shù)相比減少37%,增減的原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車使用。

　　具體情況如下：

　　1.    因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。

　　2.    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 4 萬元，主要包括：（1）報(bào)廢 輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 4萬元，平均每輛 2萬元。

　　3.    公務(wù)接待費(fèi)支出 9.49萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)

　　接待，總共接待1637人，180批次。

　　六 名詞解釋

　　1    、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2    、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3    、財(cái)政專戶管理資金:專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4    、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　5    、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。