目 錄

 

第一部分 部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入決算說(shuō)明

三、支出決算說(shuō)明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

六、專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門(mén)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門(mén)。樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門(mén)預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門(mén)組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)

（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實(shí)有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末參公離退休1人，事業(yè)離退休14人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。

二、收入決算說(shuō)明

2016年收入決算346.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款340.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6.5萬(wàn)元. 該收入決算是本級(jí)和下屬單位的匯總決算。2016年收入決算比去年減少10.73萬(wàn)元，其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。

三、支出決算說(shuō)明

2016年支出決算346.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出346.96萬(wàn)元. 該收入決算是本級(jí)和下屬單位的匯總決算。2016年支出決算比去年減少10.73萬(wàn)元，其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。財(cái)政撥款支出劃分：

(1)基本支出共133.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出53.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出21.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.60萬(wàn)元,其他資本性支出0.86萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出共213.73萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼213.73萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

我單位年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行決算總額為：15.63萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)：4.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)：1.12萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)：0.07萬(wàn)元，水費(fèi)：0.28萬(wàn)元，電費(fèi)：0.60萬(wàn)元，郵電費(fèi)：0.66萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：2.71萬(wàn)元，差旅費(fèi)：0.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)：0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：2.13萬(wàn)元。

2016年政府采購(gòu)執(zhí)行情況：惠普筆記本電腦340G4一臺(tái)：0.6999萬(wàn)元，惠普掃描儀G3110一臺(tái)：0.163萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 2.61 萬(wàn)元, 比上年增加了1.51萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)增加原因是在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機(jī)局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會(huì)有大幅度的增加。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，增加了1.42萬(wàn)元，主要包括：

（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；

（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，平均每輛 2萬(wàn)元。

（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車(chē)開(kāi)支的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。

3. 今年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待了9批次，共62人。公務(wù)接待費(fèi)支出 0.61萬(wàn)元，增加了0.09萬(wàn)元，主要是按規(guī)開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。

六、專業(yè)名詞解釋

1、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策：是指國(guó)家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、農(nóng)場(chǎng)職工和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織，購(gòu)置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)具給予的補(bǔ)貼。
        2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局2016年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls