目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、“三公”支出預(yù)算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、
畜牧股
、
獸醫(yī)股
、
漁業(yè)股
、
綜合股
。下設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：
樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
(
一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
(
二)擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(
三)負(fù)責(zé)動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
(
四)負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
(
五) 組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
(
六)管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
(
七)承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算884.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排884.55萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算884.55萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出884.55 萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款884.55萬元。比上年減少135.95萬元，減幅13.32%，原因是人員變動，防疫工作經(jīng)費(fèi)（含會議、獸藥）項(xiàng)目、畜牧良種補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、非稅征收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（1）基本支出共6986896元，其中：工資福利支出3248089元，商品和服務(wù)支出650000元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3088807 元。
（2）項(xiàng)目支出共1858640元。其中：疫苗經(jīng)費(fèi)200000元；禽流感免疫注射費(fèi)（村級防疫員經(jīng)費(fèi)）496000元；疫情監(jiān)測經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測）130000元；應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)（含疫苗管理）50000元；病死豬無害化處理補(bǔ)助200000元；病死豬無害化處理地方配套25000元；2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金400000元；能繁母豬保險(xiǎn)市配套100000元；政策性畜禽保險(xiǎn)257640元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算為24萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少2萬元。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 4 萬元，主要包括：（1）報(bào)廢 輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 4 萬元，平均每輛 2萬元。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算53.59萬元，包括辦公費(fèi)11萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)4萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)2萬元、電費(fèi)4萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他費(fèi)用16.59萬元。
（二）政府采購預(yù)算0萬元。
（三）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
