一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責(zé)

　　第二部分  樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分   樂昌市人力資源和社會(huì)保障局概況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共4個(gè)，是樂昌市人力資源和社會(huì)保障局及其下屬單位，下屬單位包括：人才工作管理辦公室、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、就業(yè)服務(wù)管理局。市人力資源和社會(huì)保障局12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進(jìn)股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動(dòng)關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)（信訪投訴中心）、工資福利股、公務(wù)員辦公室，人才工作管理辦公室無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，就業(yè)服務(wù)管理局4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

　　（二）部門主要職責(zé)

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職責(zé)：

　　（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。（　3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，對(duì)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算提出審核意見。（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。（6）根據(jù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實(shí)施。（7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。（8）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會(huì)同有關(guān)部門擬定市榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。（10）負(fù)責(zé)組織實(shí)施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。（11）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（12）執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（13）負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)國家工傷保險(xiǎn)政策、法律、法規(guī)的宣傳解釋執(zhí)行；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)等組織團(tuán)體工作產(chǎn)生的傷亡事故調(diào)查、取證、認(rèn)定等工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的工傷預(yù)防、工傷安全培訓(xùn)；負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓ｋU(xiǎn)基金征集、管理、使用的監(jiān)督工作。（14）承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

　　人才工作管理辦公室的主要職能：

　　1.宣傳貫徹國家和省關(guān)于人才流動(dòng)、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)、國（境）外人才智力引進(jìn)和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。

　　2.指導(dǎo)全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。

　　3.監(jiān)督管理人才招聘活動(dòng)和人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。

　　4.管理流動(dòng)人員的人事檔案。

　　5.負(fù)責(zé)收集人才資源和社會(huì)需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動(dòng)。

　　6.負(fù)責(zé)來樂工作的外國和港澳臺(tái)專家、教師、專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。

　　7.負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源方面的對(duì)外交流與合作。

　　8.負(fù)責(zé)全市“三支一扶”計(jì)劃的管理和實(shí)施工作。

　　9.承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

　　勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院的主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。

　　2.承辦和處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件的日常工作。

　　3.負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。

　　4.負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁案件的管理和立案工作。

　　5.在市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁委員會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁案件，作出裁決。

　　6.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁調(diào)解仲裁工作。

　　7.負(fù)責(zé)關(guān)于勞動(dòng)人事爭(zhēng)議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。

　　8.完成市人力資源和社會(huì)保障局以及上級(jí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。 

　　就業(yè)服務(wù)管理局的主要職責(zé)：

　　1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計(jì)劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源調(diào)查預(yù)測(cè)，建立勞動(dòng)力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動(dòng)力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計(jì)登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項(xiàng)具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對(duì)全市勞動(dòng)力資源和需求作出預(yù)測(cè)，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會(huì)需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

　　第二部分  樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算表

　　本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。

　　第三部分  樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

　　（一）年度收入總體情況

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年度總收入2285.18  萬元，其中本年收入2285.18 萬元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入1891.39 萬元，比上年決算數(shù)減少612.72萬元，下降24.5%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入比上年收入增加108.28萬元；二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類收入比上年減少16.18萬元；三是城鄉(xiāng)社區(qū)類收入比上年減少396.4萬元；四是住房保障類收入（市人才公寓專項(xiàng)資金）比上年減少315.92萬元。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：一是我局是樂昌市政府部門，經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排；二是本年度沒有發(fā)生應(yīng)由上級(jí)部門承擔(dān)經(jīng)費(fèi)的相關(guān)工作。

　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本決算組成的4個(gè)單位都是財(cái)政全額撥款單位，不存在事業(yè)收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本決算組成的4個(gè)單位都是財(cái)政全額撥款單位，不存在經(jīng)營收入。

　　5．其他收入393.79萬元，比上年決算數(shù)增加309.44萬元，增長367%。主要原因：一是韶關(guān)市人社局安排的就業(yè)創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)?；鸺百J款貼息311.45萬元；二是財(cái)政社保專戶撥款67.74萬元用于人力資源市場(chǎng)大樓維修等。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年度總支出2285.18萬元，其中本年支出 2285.18萬元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3.5萬元，用于更新全市統(tǒng)發(fā)工資工作辦公設(shè)備，是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上年決算沒有此項(xiàng)支出。

　　2.教育（類）支出10萬元，用于全市公務(wù)員培訓(xùn)，比上年決算數(shù)減少3.5萬元，下降26%，主要原因是壓減財(cái)政性資金支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2164.09萬元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助及醫(yī)療、其他就業(yè)補(bǔ)助、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等。比上年決算數(shù)增加417.73萬元，增加24%，主要原因：一是增加新招及調(diào)入8名公務(wù)員；二是2017年人員經(jīng)費(fèi)增加；三是2017年就業(yè)專項(xiàng)資金其他就業(yè)補(bǔ)助支出比上年增加449.74萬元。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出26.22萬元，主要用于在職、退休人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少16.18萬元，下降38%，主要原因是2017年困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)沒在該科目列支。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出71.28萬元，主要支出項(xiàng)目是國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（2017年第六批城鎮(zhèn)建設(shè)用地項(xiàng)目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障經(jīng)費(fèi)），比上年決算數(shù)減少396.4萬元，下降85%，原因是2016年安排了2015-2016年城鎮(zhèn)建設(shè)用地項(xiàng)目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障經(jīng)費(fèi)及市人才專項(xiàng)資金。

　　6.農(nóng)林水（類）支出7.49萬元，用于2017年新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧培訓(xùn)補(bǔ)助支出，是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上年決算沒有此項(xiàng)支出。

　　7.住房保障（類）支出2.6萬元，主要支出項(xiàng)目是公共租賃住房人才公寓維護(hù)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少315.92萬元，下降99%，主要原因是2017度財(cái)政預(yù)算安排市人才公寓資金減少。

　　二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

　?。ㄒ唬?017年度財(cái)政撥款收入說明

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1891.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1820.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1034.67萬元，增長132%；主要原因：一是上級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金935.29萬元收入未納入年初預(yù)算；二是增加新招及調(diào)入8名公務(wù)員的人員經(jīng)費(fèi)；三是死亡撫恤金、精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、市人才公寓經(jīng)費(fèi)等未納入年初預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加71.28萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入未納入年初預(yù)算。

　?。ǘ?017年度財(cái)政撥款支出說明

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1891.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1820.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1034.67萬元，增長132%；主要原因：一是上級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金935.29萬元支出未納入年初預(yù)算；二是增加新招及調(diào)入8名公務(wù)員的人員經(jīng)費(fèi)支出；三是死亡撫恤金、精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、市人才公寓經(jīng)費(fèi)等未納入年初預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 71.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加71.28萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出未納入年初預(yù)算。

　　分功能科目看：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）3.5萬元，用于更新全市統(tǒng)發(fā)工資工作辦公設(shè)備。

　　2.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）10萬元，主要用于全市公務(wù)員培訓(xùn)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事物（款）550.02萬元，主要用于在職人員的人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、社保宣傳及擴(kuò)面工作經(jīng)費(fèi)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）135.25萬元，主要用于離退休人員的離退休費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）935.29萬元，主要用于落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的專項(xiàng)補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）26.65萬元，用于1名退休干部的死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）123.09萬元，主要用于困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）23.88萬元，主要用于在職、退休人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）2.34萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)培訓(xùn)宣傳等支出。

　　5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）7.49萬元， 用于2017年新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧培訓(xùn)補(bǔ)助支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）71.28萬元，主要用于2017年第六批城鎮(zhèn)建設(shè)用地項(xiàng)目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障費(fèi)用。

　　7.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）2.6萬元，主要用于市人才公寓經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 9.42萬元，完成預(yù)算35.38萬元的27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算18.39萬元的33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.42萬元，完成預(yù)算 16.99萬元的20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.53萬元，增長5.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降3.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.73萬元，增長27%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行市政府的公車管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)、節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公車封存制度；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因一是我局新開展了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，該項(xiàng)工作時(shí)間跨度較長，上級(jí)相關(guān)單位多次前來我局進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)前來我局咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)的次數(shù)增加；二是今年我市勞資糾紛案件增多，造成工作誤餐增加；三是我局今年加大了社保擴(kuò)面征繳執(zhí)法工作和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面培訓(xùn)的力度。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6萬元，占63.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出 3.42萬元，占36.3%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù) 0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為 4輛，主要用于機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車的汽油、高速公路過路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)及車輛維修保養(yǎng)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.42萬元，主要用于上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作等方面的接待及因加班而致的工作誤餐。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待68次，接待人數(shù)共 627人。主要包括工作誤餐、上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.32萬元，比上年增加92.2萬元，增長191.6%。主要原因：一是增加1名編制，增加了定額公用經(jīng)費(fèi)；二是新招及調(diào)入8名公務(wù)員，增加了其他交通費(fèi)用；三是增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)。其中辦公25.32萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)4.89萬元、差旅費(fèi)1.06萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)3.33萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)2.87萬元、辦公用房水費(fèi)0.65萬元、電費(fèi)2.86萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬元、公務(wù)接待3.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用12.05萬元、其他費(fèi)用等75.33萬元。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明

　　2017年本部門政府采購支出總額11.95萬元，其中：政府采購貨物支出11.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作或其他）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　本部門2017年無開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

　　第四部分  名詞解釋

　　為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂昌市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算公開1-8表