第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明  

　　五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況  

　　八、預(yù)算績效情況  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　2018年部門預(yù)算基本情況  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。  

　　2018年預(yù)算組成單位共3個，分別是樂昌市人力資源和社會保障局、人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會。其中樂昌市人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進(jìn)股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會保險股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務(wù)員辦公室,工傷保險股。2個事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會；1個事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)管理局。主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算的公開工作，并指導(dǎo)督促下屬單位就業(yè)服務(wù)管理局做好預(yù)算公開工作。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局的主要職能:  

　　1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。  

　　2.擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。  

　　3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。  

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預(yù)決算提出審核意見。  

　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

　　6.根據(jù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。  

　　7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

　　8.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。  

　　9.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關(guān)部門擬定市榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。  

　　10.負(fù)責(zé)組織實施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。  

　　11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。  

　　12.執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。  

　　13.承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　人才工作管理辦公室的主要職能：  

　　1.宣傳貫徹國家和省關(guān)于人才流動、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)、國（境）外人才智力引進(jìn)和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。  

　　2.指導(dǎo)全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。  

　　3.監(jiān)督管理人才招聘活動和人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。  

　　4.管理流動人員的人事檔案。  

　　5.負(fù)責(zé)收集人才資源和社會需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動。  

　　6.負(fù)責(zé)來樂工作的外國和港澳臺專家、教師、專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。  

　　7.負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源方面的對外交流與合作。  

　　8.負(fù)責(zé)全市“三支一扶”計劃的管理和實施工作。  

　　9.承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會的主要職能：  

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動人事爭議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。   

　　2.承辦和處理勞動人事爭議調(diào)解仲裁案件的日常工作。   

　　3.負(fù)責(zé)勞動人事爭議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。  

　　4.負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁案件的管理和立案工作。  

　　5.在市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動人事爭議仲裁案件，作出裁決。  

　　6.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動人事爭議仲裁調(diào)解仲裁工作。  

　　7.負(fù)責(zé)關(guān)于勞動人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。  

　　8.完成市人力資源和社會保障局以及上級勞動人事爭議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項。  

　　（二）人員構(gòu)成情況。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局27名行政編制、8個事業(yè)參公編制，后勤服務(wù)人員4名。2018年1月實有在職人員35人，退休人員25人。  

　　人才工作管理辦公室事業(yè)參公編制3名, 2018年1月實有在職人員2人。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會4名事業(yè)參公編制，2018年1月實有在職人員2人。  

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　1.健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)社會充分就業(yè)。一是實施更加積極的就業(yè)政策。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度。加快推進(jìn)各項促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、扶持政策的落地。扎實推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保我市困難家庭和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)精準(zhǔn)脫貧。二是進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)機(jī)制。健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務(wù)“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機(jī)制。重點引導(dǎo)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強(qiáng)自立、自主創(chuàng)業(yè)。認(rèn)真開展小額擔(dān)保貸款貼息工作，不斷加大對創(chuàng)業(yè)者的扶持力度，擴(kuò)大扶持范圍，增大貸款額度，為創(chuàng)業(yè)人員提供資金幫助。三是提高勞動者的就業(yè)能力和技能水平。加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高勞動者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，認(rèn)真開展技能提升精準(zhǔn)扶貧。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，加大職業(yè)培訓(xùn)資源整合力度，推進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)。四是積極推進(jìn)就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<樂昌市關(guān)于就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧三年攻堅的實施方案>的通知》（樂人社局〔2016〕122號）文件部署，扎實推進(jìn)我市就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作，認(rèn)真做好駐三溪鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧各項工作，打贏新時期我市脫貧攻堅戰(zhàn)，確保我市與省、韶同步率先全面建成小康社會。五是繼續(xù)開展跨區(qū)勞務(wù)合作。要以大朗樂昌對口幫扶為契機(jī)，及時與東莞市大朗等地聯(lián)系，積極做好跨區(qū)域勞務(wù)合作，完善工作機(jī)制，聯(lián)合舉辦跨區(qū)域勞務(wù)招聘會，送崗位、送服務(wù)下鄉(xiāng)到村，幫扶有就業(yè)意向的農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移就業(yè)。  

　　2.進(jìn)一步擴(kuò)大社保覆蓋面，完善社會保障體系。一是提高擴(kuò)面參保質(zhì)量。按要求完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)大力推進(jìn)社會保險法聯(lián)合執(zhí)法檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)以企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險為重點的社會保險擴(kuò)面征繳工作。鞏固城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果，落實社?！搬t(yī)療、養(yǎng)老、繳費資助、大病醫(yī)療四項兜底幫扶”政策，推進(jìn)我市社會保障精準(zhǔn)扶貧。加強(qiáng)工傷生育保險制度建設(shè)，積極做好我市機(jī)關(guān)事業(yè)人員生育保險參保工作。二是穩(wěn)妥實施養(yǎng)老保險制度配套改革。按照國家、省和韶關(guān)統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。根據(jù)省、韶部署，推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險制度銜接工作，逐步提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險退休人員基本養(yǎng)老金水平。三是繼續(xù)征地社保資金分配工作。繼續(xù)推進(jìn)獲批的足額預(yù)存的征地項目資金分配工作。同時嚴(yán)格新的征地項目審批，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險費用未落實前不得批準(zhǔn)和實施征地。統(tǒng)計梳理未足額預(yù)存征地社保資金、已經(jīng)繳交押金的項目批次。四是加強(qiáng)失業(yè)保險和工傷保險等工作。落實《廣東省失業(yè)保險條例》。成立我局工傷股，配齊工傷股工作人員，加強(qiáng)工傷調(diào)查、工傷認(rèn)定等工作的落實。認(rèn)真做好社保精準(zhǔn)扶貧工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于企業(yè)職工的退休政策，提高業(yè)務(wù)能力，減少訴訟和行政復(fù)議案件，規(guī)避訴訟風(fēng)險。  

　　3.加大招才引智力度，健全人事管理制度。一是加大招才引智力度。按照主動融入珠三角的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與廣州等珠三角地區(qū)人力資源合作，加大招才引智力度。完善高層次人才信息庫和服務(wù)體系，建立高層次、緊缺人才需求信息發(fā)布制度。二是推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。切實抓好2018年專業(yè)技術(shù)資格評審工作。在做好我市中小學(xué)教師職稱改革的同時，認(rèn)真做好專業(yè)技術(shù)人員管理的各項工作。三是完善公務(wù)員管理制度。按省韶部署，完善考錄制度，精心做好2018年度公務(wù)員考試錄用工作。加強(qiáng)公務(wù)員專題培訓(xùn)和對口培訓(xùn)培訓(xùn)，繼續(xù)實施新錄用公務(wù)員導(dǎo)師制。四是加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理。完善事業(yè)單位公開招聘和崗位設(shè)置、競聘、續(xù)聘工作。按照省韶部署，組織做好粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘工作。  

　?。ㄋ模┲鞴懿块T負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

　　樂昌市人力資源和社會保障負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算單位人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會的匯總公開工作。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2018年收入預(yù)算722.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款722.82萬元。比上年增78.31萬元，增幅12.15%，原因是：1.新增人員8名及按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；2.新增項目工作經(jīng)費5萬元。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2018年支出預(yù)算722.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出722.82 萬元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預(yù)算640.32萬元，占預(yù)算撥款支出的88.59%，比上年增加78.41萬元，增幅13.95%，原因是新增人員8名及按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出。其中：工資福利支出241.34萬元，商品和服務(wù)支出60.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助338.56萬元。  

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算82.5萬元，占預(yù)算撥款支出的11.41%，與上年預(yù)算相比減少了0.12%，略有減少。其中：001項目公務(wù)員培訓(xùn)10萬元，與上一年預(yù)算持平；002項目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費3萬元，與上一年預(yù)算持平；003項目勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費3萬元，與上一年預(yù)算持平；004項目勞動爭議仲裁工作經(jīng)費，是新增項目經(jīng)費；004項目事業(yè)單位招聘工作人員工作經(jīng)費20萬元，與上一年預(yù)算持平；005社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費3萬元, 與上一年預(yù)算持平；006項目退休證書、優(yōu)秀證書工本費1萬元,與上一年持平；007項目專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)37.5萬元(非稅收入安排),與上一年相比減少了5.1萬元，原因是培訓(xùn)方式由面授改為網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，收費標(biāo)準(zhǔn)降低。  

　　四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明  

　　2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算60.42萬元，比上年增加1萬元，增幅1.68%，增加原因。其中：辦公費7.32萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費5萬元、差旅費3萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費8萬元、工會經(jīng)費4.68萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元、其他交通費12.4萬元。  

　　五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為16萬元，與上年數(shù)相比減少14.4萬元，減少47.37%，原因根據(jù)近兩年三公經(jīng)費部門決算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。按資金來源分，財政撥款16萬元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出8萬元（公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元），公務(wù)接待費支出8萬元，沒有因公出國（境）預(yù)算。  

　　六、政府采購情況。2018年無政府采購預(yù)算。  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)總額190.44萬元，其中：1.流動資產(chǎn)47.92萬元，占國有資產(chǎn)總額25.16%；2.固定資產(chǎn)142.52萬元，占國有資產(chǎn)總額的74.84%。  

　　主要實物資產(chǎn)有：1.房屋14萬元，占國有資產(chǎn)總額7.35%；2.車輛3臺，共66.49萬元，占國有資產(chǎn)總額34.91%；3.其他固定資產(chǎn)62.03萬元，占國有資產(chǎn)總額32.57%。  

　　八、預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年我局預(yù)算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進(jìn)行績效評價的項目。  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況。無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。  

　　3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。  

　　4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。  

　　附件：2018年度樂昌市人力資源和社會保障局預(yù)算公開表（補(bǔ)充公開）