第一部分  部門預(yù)算基本情況說明    

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況  

　　八、預(yù)算績效情況  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項(xiàng)目支出表  

　　六、財(cái)政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2016年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局，主要職能是1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計(jì)劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計(jì)登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項(xiàng)具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動保障機(jī)構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）人員構(gòu)成情況。  

　　就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，在職實(shí)有人數(shù)16人，1名退休人員。  

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　1、完善創(chuàng)業(yè)機(jī)制  

　　健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務(wù)“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機(jī)制。重點(diǎn)引導(dǎo)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強(qiáng)自立、自主創(chuàng)業(yè)。健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)體系，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提升培訓(xùn)質(zhì)量，鼓勵有創(chuàng)業(yè)要求和培訓(xùn)愿望、具備一定創(chuàng)業(yè)條件的城鄉(xiāng)各類勞動者參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提高受培訓(xùn)者的創(chuàng)業(yè)能力。不斷調(diào)整完善創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持相關(guān)政策，調(diào)整充實(shí)創(chuàng)業(yè)咨詢專家隊(duì)伍，為創(chuàng)業(yè)人員提供創(chuàng)業(yè)咨詢指導(dǎo)服務(wù)。完善落實(shí)鼓勵創(chuàng)業(yè)的小額貸款等各項(xiàng)扶持政策；完善創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)服務(wù)和跟蹤扶持。健全創(chuàng)業(yè)服務(wù)組織，提供項(xiàng)目資源信息，切實(shí)發(fā)揮社會中介組織作用。  

　　2、完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度，做好重點(diǎn)群體的就業(yè)工作  

　　堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度，推進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)公共服務(wù)均等化。  

　　把高校畢業(yè)生就業(yè)放在就業(yè)工作的首位，加大促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的落實(shí)力度。把握機(jī)遇推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)，引導(dǎo)高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)基層、中小企業(yè)和非公企業(yè)就業(yè)。大力支持高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)。  

　　加強(qiáng)城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員的就業(yè)幫扶工作。完善就業(yè)困難群體的就業(yè)援助制度，落實(shí)就業(yè)援助政策和各項(xiàng)服務(wù)舉措，形成及時有效幫扶的長效工作機(jī)制。  

　　3、加強(qiáng)人力資源開發(fā)和利用，全面提高勞動者的就業(yè)能力和技能水平  

　　加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高勞動者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。按照經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴(kuò)大職業(yè)技能培訓(xùn)培訓(xùn)種類，提高職業(yè)技能培訓(xùn)能力。  

　　加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)，切實(shí)提高職業(yè)培訓(xùn)質(zhì)量。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，加大職業(yè)培訓(xùn)資源整合力度，推進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)。  

　　4、全面開展村（居）平臺建設(shè)工作，積極爭取政府及相關(guān)部門的重視和支持，協(xié)調(diào)解決櫝人社平臺建設(shè)存在的困難和問題，結(jié)合實(shí)際創(chuàng)新推進(jìn)村居人社平臺建設(shè)，進(jìn)一步完善人力資源市場配置功能，為村（居）民提供“一站式”人力資源社會保障公共服務(wù)。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2016年收入預(yù)算758.47萬元，比上年增685.93萬元，增幅946%，主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，2016年增加6名人員經(jīng)費(fèi)；二是增加編制相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；三是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；四是安排了中央、省級就業(yè)專項(xiàng)資金525萬元;五是預(yù)算安排欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款758.47萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2016年支出預(yù)算758.47萬元，比上年增685.93萬元，增幅946%，主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，2016年增加6名人員經(jīng)費(fèi)；二是增加編制相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；三是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；四是安排了中央、省級就業(yè)專項(xiàng)資金525萬元;五是預(yù)算安排欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出758.47萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預(yù)算127.47萬元，占預(yù)算撥款支出的16.8%，比上年增60.93萬元，增幅92%，原因是增加6名人員經(jīng)費(fèi)、按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出及增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出94.57萬元、商品和服務(wù)支出14.65萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.25萬元。  

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算631萬元，占預(yù)算撥款支出的83.2%，與上年預(yù)算相比，比上年增加625萬元，增長104倍，原因是2016年預(yù)算安排了中央、省級就業(yè)專項(xiàng)資金525萬元及預(yù)防勞資糾紛欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。其中：001項(xiàng)目企業(yè)用工備案登記工作經(jīng)費(fèi)1萬元（主要用途加強(qiáng)對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施，是規(guī)范勞動用工秩序，全面實(shí)施勞動合同制度，維護(hù)勞動者和用人單位雙方合法權(quán)益的重要手段。），比上年增（減）0萬元，增長或減少0%,與上年數(shù)相比持平；002項(xiàng)目勞務(wù)招聘5萬元，主要用于為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關(guān)服務(wù)的中介活動，比上年增（減）0萬元，增長或減少0%,與上年數(shù)相比持平；003項(xiàng)目就業(yè)專項(xiàng)資金525萬元，主要用于切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，與上年數(shù)相比增長100%；004項(xiàng)目是欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元，主要用于預(yù)防化解勞資糾紛工作，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，切實(shí)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，與上年數(shù)相比增長100%。  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.65萬元，比上年增7.3萬元，增幅99.5%，原因是增加6名編制的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元及安排了職業(yè)技能鑒定經(jīng)費(fèi)4.3萬元。其中辦公0.57萬元、郵電費(fèi)1萬元、辦公用房水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)1萬元、公務(wù)接待1.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用4.3萬元。  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.98萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數(shù)保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。  

　　六、政府采購情況。  

　　2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年數(shù)保持不變。  

　　七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。  

　　2016年本部門固定資產(chǎn)778.79萬元，占資產(chǎn)總額的98.4%。其中：房屋構(gòu)建物為660.61萬元，面積為4032平方米，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；汽車為26.61萬元，數(shù)量為1（臺、輛），與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；單價(jià)200萬以上的大型設(shè)備為0萬元（單價(jià)達(dá)不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)），與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；其它固定資產(chǎn)為91.57萬，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。  

　　八、預(yù)算績效情況。  

　　2016年本單位預(yù)算實(shí)施0個項(xiàng)目，沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。  

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。  

　　我局2017年無國有資本經(jīng)營收支情況。  

　　十、專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。  

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。  

　　附件：樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2016年部門預(yù)算公開