第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況    

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　二、 部門主要職責(zé)  

　　第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

　　第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

　　第四部分  名詞解釋  

　　第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）部門主要職責(zé)  

　　樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局是主管就業(yè)服務(wù)管理工作的職能部門。主要職責(zé)：1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計(jì)劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動(dòng)力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動(dòng)力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計(jì)登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項(xiàng)具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動(dòng)力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  

　　第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

　　各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。（具體格式見附表）  

　　第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度總收入103.11 萬元，其中本年收入103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1．財(cái)政撥款收入103.11 萬元，比上年決算數(shù)增加39.19萬元，增長61 %。主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月起增加6名人員的人員經(jīng)費(fèi)；二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出。   

　　2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有上級補(bǔ)助收入。  

　　3．事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有事業(yè)收入。  

　　4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有經(jīng)營收入。  

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有其他收入。  

　　（二）年度支出總體情況  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度總支出103.11萬元，其中本年支出 103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出99.8萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)基本支出86.8萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元、勞務(wù)招聘及企業(yè)用工登記備案工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出6萬元，2015年支出比上年決算數(shù)增加39.19萬元，增長61%，主要原因一是2015年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加36.54萬元，增長68%，根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經(jīng)費(fèi)；二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元，相比上一年增加0.65萬元，增長12%，2015年安排了企業(yè)用工登記備案工作經(jīng)費(fèi)。  

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出3.31萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保障，比上年決算增加1.48萬元，增長81%，主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)調(diào)增及增加6名人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。  

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明  

　?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)103.11 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.11 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.57萬元，增長42 %；主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經(jīng)費(fèi)；二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元，比上一年增加0.65萬元，增長12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預(yù)算。  

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)103.11 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.11 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.57萬元，增長42%；主要原因一是根據(jù)《關(guān)于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（樂機(jī)編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責(zé)任務(wù)和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經(jīng)費(fèi)；二是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預(yù)算。  

　　分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）91.04萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)83.04萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元、企業(yè)用工登記備案經(jīng)費(fèi)1萬元；行政事業(yè)單位離退休（款）3.75萬元，用于行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)；就業(yè)補(bǔ)助（款）勞務(wù)招聘5萬元，主要用于組織承辦勞務(wù)招聘會。  

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）3.31 萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障。  

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.23 萬元，完成預(yù)算 4.98萬元的25 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，預(yù)算 0萬元，與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.61 萬元，完成預(yù)算 2.99萬元的 21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  0.62萬元，完成預(yù)算 1.99萬元的 32%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.72萬元，下降58 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.34 萬元，下降69 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬元，下降38 %。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是2015年公務(wù)用車保有量為1輛，由上級主管部門人社局統(tǒng)一管理調(diào)配使用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2015年加班誤餐費(fèi)及接待批次及接待人數(shù)較2014年有所減少。  

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明  

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.61萬元，占49.6 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.62萬元，占50.4 %。具體情況如下：  

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。  

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0.62萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車輛燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。  

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.62 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組 0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待17 次，接待人數(shù)共121人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作和加班誤餐等方面的接待。  

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上年持平。  

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明  

　　2015年本部門政府采購支出總額0萬。  

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況  

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到0%。  

　　2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。2015年我部門在部門決算中沒有項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。  

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告（如有）。2015年我局沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。  

　　4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告2015年，我局沒有其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)。  

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

　　就業(yè)局2015年部門決算表補(bǔ)充公開