第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　五、其他需要說明的情況  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　2017年部門預(yù)算基本情況  

　　一、部門基本情況  

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。  

　　2017年預(yù)算組成單位共3個，分別是樂昌市人力資源和社會保障局、人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會。其中樂昌市人力資源和社會保障局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會保險股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務(wù)員辦公室。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局的主要職能:  

　　1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。  

　　2.擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。  

　　3.負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。  

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預(yù)決算提出審核意見。  

　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

　　6.根據(jù)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，負(fù)責(zé)機關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。  

　　7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

　　8.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。  

　　9.負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關(guān)部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。  

　　10.負(fù)責(zé)組織實施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。  

　　11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。  

　　12.執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。  

　　13.承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　人才工作管理辦公室的主要職能：  

　　1.宣傳貫徹國家和省關(guān)于人才流動、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機構(gòu)、國（境）外人才智力引進和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。  

　　2.指導(dǎo)全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。  

　　3.監(jiān)督管理人才招聘活動和人力資源（人才）中介機構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。  

　　4.管理流動人員的人事檔案。  

　　5.負(fù)責(zé)收集人才資源和社會需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動。  

　　6.負(fù)責(zé)來樂工作的外國和港澳臺專家、教師、專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。  

　　7.負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源方面的對外交流與合作。  

　　8.負(fù)責(zé)全市“三支一扶”計劃的管理和實施工作。  

　　9.承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會的主要職能：  

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動人事爭議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。   

　　2.承辦和處理勞動人事爭議調(diào)解仲裁案件的日常工作。   

　　3.負(fù)責(zé)勞動人事爭議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。  

　　4.負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁案件的管理和立案工作。  

　　5.在市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動人事爭議仲裁案件，作出裁決。  

　　6.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動人事爭議仲裁調(diào)解仲裁工作。  

　　7.負(fù)責(zé)關(guān)于勞動人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。  

　　8.完成市人力資源和社會保障局以及上級勞動人事爭議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項。  

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局27名行政編制、8個事業(yè)參公編制，后勤服務(wù)人員4名。2017年2月實有在職人員29人，退休人員24人。  

　　人才工作管理辦公室事業(yè)參公編制3名, 2017年2月實有在職人員2人。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會4名事業(yè)參公編制，2017年2月實有在職人員2人。  

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　2017年，我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實市委市政府的部署和要求，緊緊圍繞全面建成小康社會的總目標(biāo)和主動融入珠三角的總戰(zhàn)略，著力抓好以下幾方面重點工作。  

 　 1、健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，促進社會充分就業(yè)。一是實施更加積極的就業(yè)政策。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度。加快推進各項促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、扶持政策的落地。實施更加有利于促進就業(yè)的產(chǎn)業(yè)、財政優(yōu)惠、金融支持政策，形成促進就業(yè)的綜合政策體系。完善就業(yè)困難群體的就業(yè)援助制度，充分運用促進就業(yè)相關(guān)政策，扎實推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保我市困難家庭和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)精準(zhǔn)脫貧。二是進一步完善創(chuàng)業(yè)機制。健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務(wù)“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機制。重點引導(dǎo)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強自立、自主創(chuàng)業(yè)。鼓勵有創(chuàng)業(yè)要求和培訓(xùn)愿望、具備一定創(chuàng)業(yè)條件的城鄉(xiāng)各類勞動者（尤其是貧困勞動者）參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提高受培訓(xùn)者的創(chuàng)業(yè)能力。認(rèn)真開展小額擔(dān)保貸款貼息工作，不斷加大對創(chuàng)業(yè)者的扶持力度，擴大扶持范圍，增大貸款額度，為創(chuàng)業(yè)人員提供資金幫助。三是提高勞動者的就業(yè)能力和技能水平。加強職業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高勞動者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，認(rèn)真開展技能提升精準(zhǔn)扶貧。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)，加大職業(yè)培訓(xùn)資源整合力度，推進職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)。四是積極推進就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<樂昌市關(guān)于就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧三年攻堅的實施方案>的通知》（樂人社局〔2016〕122號）文件部署，扎實推進我市就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作，打贏新時期我市脫貧攻堅戰(zhàn)，確保我市與省、韶同步率先全面建成小康社會。五是加強就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)。我局2016年6月已完成75個村居服務(wù)平臺建設(shè)，因2016年樂昌市擬統(tǒng)一安排建設(shè)公共服務(wù)平臺，要求整合全市各單位資源，資金由市政府統(tǒng)籌安排，因此下一步由市政府統(tǒng)籌建設(shè)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層平臺業(yè)務(wù)。六是繼續(xù)開展跨區(qū)勞務(wù)合作。要以大朗樂昌對口幫扶為契機，及時與東莞市大朗等地聯(lián)系，積極做好跨區(qū)域勞務(wù)合作，完善工作機制，聯(lián)合舉辦跨區(qū)域勞務(wù)招聘會，送崗位、送服務(wù)下鄉(xiāng)到村，幫扶有就業(yè)意向的農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極做好勞務(wù)合作和供需對接工作。  

 　　2、進一步擴大社保覆蓋面，完善社會保障體系。一是提高擴面參保質(zhì)量。繼續(xù)大力推進社會保險法聯(lián)合執(zhí)法檢查，進一步加強以企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險為重點的社會保險擴面征繳工作。鞏固城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果，落實社保“醫(yī)療、養(yǎng)老、繳費資助、大病醫(yī)療四項兜底幫扶”政策，推進我市社會保障精準(zhǔn)扶貧。加強工傷生育保險制度建設(shè)，積極做好我市機關(guān)事業(yè)人員生育保險參保工作。二是穩(wěn)妥實施養(yǎng)老保險制度配套改革。按照國家、省和韶關(guān)統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。根據(jù)省、韶部署，推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險制度銜接工作，逐步提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險退休人員基本養(yǎng)老金水平。三是繼續(xù)征地社保資金分配工作。繼續(xù)推進2015年獲批的足額預(yù)存的征地項目資金分配工作。同時嚴(yán)格新的征地項目審批，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險費用未落實前不得批準(zhǔn)和實施征地。統(tǒng)計梳理未足額預(yù)存征地社保資金、已經(jīng)繳交押金的項目批次。開展清理拖欠征地社保資金工作。確保完成省委深化涉土地領(lǐng)域“三欠”社會矛盾專項治理工作任務(wù)。并推進此部分征地社保資金分配工作。四是加強失業(yè)保險和工傷保險等工作。落實《廣東省失業(yè)保險條例》。加強工傷調(diào)查、工傷認(rèn)定等工作的落實。認(rèn)真做好社保精準(zhǔn)扶貧工作，做好對參保單位職工、失業(yè)職工正常和提前退休的審批工作等。五是做好社保信息公開工作。繼續(xù)開展社保信息公開市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居、企業(yè)園區(qū)等多層次宣傳活動。通過網(wǎng)站、微博微信平臺等方式多方位宣傳；開展進企業(yè)、入園區(qū)、到村居集中宣傳咨詢活動，常態(tài)化抓好政策宣傳。  

　　3、加大招才引智力度，健全人事管理制度。一是加大招才引智力度。按照主動融入珠三角的發(fā)展戰(zhàn)略，加強與廣州等珠三角地區(qū)人力資源合作，加大招才引智力度。完善高層次人才信息庫和服務(wù)體系，建立高層次、緊缺人才需求信息發(fā)布制度。二是推進專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。切實抓好2017年專業(yè)技術(shù)資格評審工作。做好中小學(xué)教師職稱制度改革工作，教育主管部門和各中小學(xué)要積極做好配合工作。三是完善公務(wù)員管理制度。按省韶部署，完善考錄制度，精心做好2017年度公務(wù)員考試錄用工作。推進公務(wù)員分類管理改革和平時考核試點工作。加強公務(wù)員專題培訓(xùn)和對口培訓(xùn)培訓(xùn)，繼續(xù)實施新錄用公務(wù)員導(dǎo)師制。四是加強事業(yè)單位人事管理。完善事業(yè)單位公開招聘和崗位設(shè)置、競聘、續(xù)聘工作。按照省韶部署，組織做好粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘工作。五是做好軍轉(zhuǎn)安置工作。按時保質(zhì)完成軍轉(zhuǎn)干部安置工作任務(wù)。做好隨軍家屬安置，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理和部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。  

 　 4、推進收入分配制度改革，健全工資正常增長機制。根據(jù)省韶部署，落實工資正常調(diào)整機制，提高機關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范津貼補貼，進一步做好津貼補貼和績效工資納入基本工資工作。做好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革并軌實施與銜接工作。配合市委市政府研究探索機關(guān)事業(yè)單位考核激勵機制，調(diào)動干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)工作積極性。進一步完善企業(yè)工資收入分配制度，落實最低工資保障制度。適時發(fā)布工資指導(dǎo)線和工資指導(dǎo)價位。配合推進國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，合理確定和規(guī)范薪酬。  

 　 5、強化勞動保障監(jiān)察，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是提高欠薪預(yù)警水平。堅持從暢通信息渠道入手，重新對信息采集、情況分析、事態(tài)研判、初步處理、預(yù)警上報等各個環(huán)節(jié)進行梳理，明確工作職責(zé)、辦理程序、時間節(jié)點，為提前介入化解矛盾爭取時間。充分發(fā)揮“兩網(wǎng)化”管理功能，對企業(yè)用工情況進行排摸，全面掌握企業(yè)用工情況，及時發(fā)現(xiàn)欠薪隱患。二是加強部門聯(lián)動處理力度。加大與公安、住建、交通、水務(wù)、工商等部門的聯(lián)動處理力度，形成合力，加強部門的溝通與協(xié)調(diào)，資源共享，密切配合，建立相互銜接的工作機制，通過多方聯(lián)動，增強化解群體性勞動糾紛的能力，提高群體性勞動糾紛處置成功率。三是加強重點領(lǐng)域日常巡查和執(zhí)法力度。對全市在建工地等重點領(lǐng)域開展日常巡查和信息采集，建立動態(tài)管理臺帳，對勞動用工不規(guī)范、未簽訂勞動合同、無故拖欠工資等問題進行重點監(jiān)管。針對排查出的重大欠薪案件，落實領(lǐng)導(dǎo)包案制度，集中精力和資源開展調(diào)處工作，確保取得實效。積極推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理，切實維護勞動者的合法權(quán)益，切實化解排查出的欠薪隱患問題，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好的勞動市場環(huán)境。四是加大欠薪行為打擊力度。對影響惡劣屢教不改的違法企業(yè)從嚴(yán)懲處，形成一種高壓態(tài)勢。嚴(yán)懲惡意欠薪，對涉嫌拒不支付勞動報酬罪的用人單位，會同公安部門從速做好案件移送工作。對違法企業(yè)的典型案例，通過新聞網(wǎng)絡(luò)等方式實施社會公布，實名公開曝光。五是加強勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。嚴(yán)謹(jǐn)高效開展仲裁工作，積極主動為統(tǒng)一企業(yè)協(xié)調(diào)處理勞動爭議案件，幫助統(tǒng)一企業(yè)解決困難，促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。  

　?。ㄋ模┲鞴懿块T負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

　　樂昌市人力資源和社會保障負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算單位人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會的匯總公開工作。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2017年收入預(yù)算644.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款644.51萬元。比上年增3.81萬元，增幅0.6%，增加原因是人員經(jīng)費調(diào)增。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2017年支出預(yù)算644.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出644.51 萬元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預(yù)算561.91萬元，占預(yù)算撥款支出的87.2%，比上年增加25.52萬元，增幅4.8%，原因是人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出217.21萬元，商品和服務(wù)支出59.42萬元，對個人和家庭的補助285.28萬元。  

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算82.6萬元，占預(yù)算撥款支出的12.8%，與上年預(yù)算相比減少了20.8%，減少原因是事業(yè)單位招聘工作人員經(jīng)費及社保擴面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費的減少。其中：001項目公務(wù)員培訓(xùn)10萬元（為了不斷提高公務(wù)員的政治思想水平和業(yè)務(wù)能力，改善其素質(zhì)結(jié)構(gòu)，使其具備必要的知識和技能，使之與社會發(fā)展和崗位規(guī)范的要求協(xié)調(diào)一致，以大大提高國家行政機關(guān)的工作效率。），與上一年預(yù)算持平；002項目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費3萬元（統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費3萬元，為了保障我市統(tǒng)發(fā)工作的正常、穩(wěn)定。），與上一年預(yù)算持平；003項目勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費3萬元（依法對用人單位遵守勞動保障法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)和糾正違法行為，并對違法行為依法進行行政處理或行政處罰的行政執(zhí)法活動。實施勞動保障監(jiān)察對于促進勞動保障法律法規(guī)貫徹實施、監(jiān)控勞動力市場秩序、維護勞動關(guān)系雙方合法權(quán)益以及推動勞動保障部門依法行政都具有十分重要的意義。），是新增工作經(jīng)費； 004項目事業(yè)單位招聘工作人員工作經(jīng)費20萬元（為我市事業(yè)單位招錄優(yōu)秀人才,更好促進我市社會公益目的發(fā)展。），與上一年預(yù)算相比減少38%；005社保擴面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費3萬元（為提高我市的社保參保率，保持與促進長遠的社會和諧）, 與上一年預(yù)算相比減少80%；006項目退休證書、優(yōu)秀證書工本費1萬元,與上一年持平；007項目專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)42.6萬元(為了提高專業(yè)技術(shù)人員自主創(chuàng)新能力，建設(shè)高素質(zhì)創(chuàng)新型的專業(yè)技術(shù)人才隊伍。非稅收入安排),與上一年持平。  

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為30.4萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款30.4萬元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護支出15.4萬元（公務(wù)用車運行維護費15.4萬元），公務(wù)接待費支出15萬元，沒有因公出國（境）預(yù)算。  

　　五、其他需要說明的情況  

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算59.42萬元，與上年同期數(shù)相比增加2.68萬元，增4.7%，增加原因是其他交通費用增加。運行經(jīng)費包括辦公費6.4萬元、辦公用房水費1萬元、電費3萬元、郵電費2.2萬元、會議費2萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費15.4萬元、其他交通費用12.42萬元。   

　　（二）政府采購預(yù)算0萬元。  

　　（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2017年我局預(yù)算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進行績效評價的項目。  

　　（四）國有資產(chǎn)占有情況。  

　　1、截止2017年2月28日資產(chǎn)總額為180.33萬元；  

　　2、截止2017年2月28日流動資產(chǎn)為43.05萬元，占資產(chǎn)總額的24%；  

　　3、截止2017年2月28日固定資產(chǎn)137.28萬元，占資產(chǎn)總額的76%。其中：房屋構(gòu)建物為14萬元，面積為1372平方米；汽車為66.49萬元數(shù)量為3（臺、輛）；單價200萬以上的大型設(shè)備為0萬元（單價達不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為56.79萬元；  

　　4、截止2017年2月28日資產(chǎn)數(shù)與上一年同期數(shù)相比增加15.7%。  

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營情況。  

　　（六）專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。  

　　3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。    

　　附件：樂昌市人社局2017年部門預(yù)算公開表（補充）