樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2016年財政

決算公開(補充)

目錄

第一部分 部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、 “三公經(jīng)費”支出說明

五、其他需要說明的情況

第二部分 部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

2016年決算組成單位共1個，即樂昌市就業(yè)服務(wù)管理。

樂昌市就業(yè)服務(wù)管理設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

主要職能：1、宣傳貫徹落實有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計劃關(guān)組織實施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實施工作的各項具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計劃并組織實施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動保障機構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，年末在職實有人數(shù)16人、1名退休人員。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、五大考核指標(biāo)完成情況：

     2016年，我市城鎮(zhèn)新增就業(yè)3100人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2900人，就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)280人，促進創(chuàng)業(yè)162人，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的96.88%、96.67%、100%、101.25%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.40%，控制在年度目標(biāo)3.20%以內(nèi)，完成了上級下達任務(wù)。

    2、公共就業(yè)人才服務(wù)指標(biāo)完成情況：

我市積極開展南粵春暖、就業(yè)服務(wù)月、小額擔(dān)保貸款、職業(yè)技能晉升培訓(xùn)、人力資源社會保障基本情況調(diào)查、村居平臺建設(shè)、社保補貼等工作，取得了較好效果。2016年，舉辦專場招聘會32場；發(fā)放就業(yè)失業(yè)登記證2381份；發(fā)放小額擔(dān)保貸款68筆共1226萬元，帶動208人實現(xiàn)就業(yè)；幫扶4名大學(xué)生成功創(chuàng)業(yè)；大力扶持家庭服務(wù)業(yè)，家庭服務(wù)業(yè)新增就業(yè)158人，從業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn)393人；開展企業(yè)定點監(jiān)測60家，行政村勞動力專業(yè)就業(yè)情況監(jiān)測9家。完成了上級下達任務(wù)。

（四）本部門只負(fù)責(zé)本單位部門決算的公開工作。

二、收入決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2016年收入587.41萬元，其中財政撥款收入531.08萬元、其他收入56.33萬元，支出總計587.41萬元，其中財政撥款支出531.08萬元、其他支出56.33萬元，與2015年部門決算數(shù)103.11萬元相比，收、支總計各增加484.3萬元，增幅469.7%，增加的主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計587.41萬元，其中財政撥款收入531.08萬元，占90.4%；其他收入56.33萬元，占9.6%。

三、支出決算說明

（一）本年支出合計587.41萬元，其中：基本支出146.29萬元，占24.9%；項目支出441.12萬元，占75.1%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入支出531.08萬元。與2015年決算數(shù)103.11萬元相比，財政撥款收、支總計各增加427.97萬元，增長415%。主要原因：行政事業(yè)類項目收支增加393.99萬元及人員經(jīng)費的收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出531.08萬元，其中基本支出131.09萬元，項目支出399.99萬元。與年初預(yù)算758.47萬元相比，財政撥款支出減少227.39萬元，降低30%。主要原因是安排的上級就業(yè)專項資金在本年度沒有全部支出完成。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）。

財政撥款支出123.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)119.7萬元增加3.73萬元，增4%，主要原因是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出。

（2）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。財政撥款支出106萬元，較2016年初預(yù)算數(shù)631萬元減少525萬元，減84%，主要原因是年初預(yù)算安排在其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項），實際支付時使用其他就業(yè)補助支出（項）科目。

（3）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。財政撥款支出3.63萬元，較2016年初預(yù)算數(shù)3.68萬元減少0.05萬元，減少1.36%。

（4）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。財政撥款支出293.99萬元，較2016年初預(yù)算數(shù)增加293.99萬元，增加100%，主要是原因年初預(yù)算安排在其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項），實際支付時使用其他就業(yè)補助支出（項）科目。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。財政撥款支出4.02萬元，較2016年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，減少2%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出131.09萬元，其中：人員經(jīng)費116.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費14.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

2016年度無政府性基金決算財政撥款收入支出。 

四、“三公經(jīng)費”支出說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.98萬元，支出決算1.04萬元，完成預(yù)算的21%。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費按零基預(yù)算的原則。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初預(yù)算為0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.2萬元，年初預(yù)算為2.99萬元，完成預(yù)算的6.7%；公務(wù)接待費支出決算為0.84萬元，年初預(yù)算為1.99萬元，完成預(yù)算的42%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和執(zhí)行《樂昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂昌市黨政機關(guān)外賓接待經(jīng)費管理制度等三項制度的通知》（樂府辦〔2014〕98號）的相關(guān)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)較2015年同比減少0.19萬元，降低15%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.41萬元，降低67%；公務(wù)接待費支出決算增加0.22萬元，增長35%，公務(wù)接待費支出決算增加的主要原因是2016年加班誤餐費及接待批次及接待人數(shù)較2015年有所增加。 

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算1.04萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.2萬元，占19%；公務(wù)接待費支出決算0.84萬元，占81%。具體情況如下： 

（1）因公出國（境）費支出0萬元。 

（2）公務(wù)用車購置及運行費支出0.2萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0元 。公務(wù)用車運行支出0.2萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費等。市就業(yè)服務(wù)管理局2016年公務(wù)用車保有量為1輛，由上級主管部門人社局統(tǒng)一管理調(diào)配使用。 

（3）公務(wù)接待費支出0.84萬元。主要用于接待上級單位工作檢查指導(dǎo)和專題調(diào)研，接待兄弟省、市人力資源社會保障系統(tǒng)來深學(xué)習(xí)考察、業(yè)務(wù)交流和加班誤餐。我局嚴(yán)格按照規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，2016年國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）約36次，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）約235人。

五、其他重要事項情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。 

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.65萬元，比2015年決算數(shù)增加7.65萬元，增加109%，主要原因是上級及本級撥付工作經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費0.46萬元、印刷費1.38萬元、辦公用房水費1.22萬元、電費6.43萬元、郵電費1.52萬元、差旅費0.12萬元、勞務(wù)費2.32萬元、公務(wù)接待費0.84萬元、工會經(jīng)費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費0.2萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年政府采購支出0萬元。

（三）決算績效目標(biāo)情況。

2016年，主要工作目標(biāo)有：完成發(fā)放就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼622.7萬元，幫助2000多名就業(yè)困難人員和失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)，實施1個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作， 100%達到部門整體績效目標(biāo)。

(四)名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。