2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市人力資源和社會保障局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、下屬3個事業(yè)參公單位、1個事業(yè)單位。11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)是：辦公室、就業(yè)促進股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會保險股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務(wù)員辦公室,2個事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會，1個事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)管理局（財政全額撥款獨立核算一級預(yù)算單位）。

市人力資源和社會保障局主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預(yù)決算提出審核意見。

（5）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）根據(jù)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，負責(zé)機關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。

（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負責(zé)部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（9）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關(guān)部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。

（10）負責(zé)組織實施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。

（11）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（13）承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項

人才工作管理辦公室的主要職能：

（1）宣傳貫徹國家和省關(guān)于人才流動、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機構(gòu)、國（境）外人才智力引進和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。

（2）指導(dǎo)全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。

（3）監(jiān)督管理人才招聘活動和人力資源（人才）中介機構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。

（4）管理流動人員的人事檔案。

（5）負責(zé)收集人才資源和社會需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動。

（6）負責(zé)來樂工作的外國和港澳臺專家、教師、專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。

（7）負責(zé)有關(guān)人力資源方面的對外交流與合作。

（8）負責(zé)全市“三支一扶”計劃的管理和實施工作。

（9）承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。

勞動人事爭議仲裁委員會的主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動人事爭議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。 

（2）承辦和處理勞動人事爭議調(diào)解仲裁案件的日常工作。 

（3）負責(zé)勞動人事爭議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。

（4）負責(zé)勞動人事爭議仲裁案件的管理和立案工作。

（5）在市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動人事爭議仲裁案件，作出裁決。

（6）負責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動人事爭議仲裁調(diào)解仲裁工作。

（7）負責(zé)關(guān)于勞動人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。

（8）完成市人力資源和社會保障局以及上級勞動人事爭議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

樂昌市人力資源和社會保障局35名行政編制，后勤服務(wù)人員3名、退休人員24人。年末實有在職人數(shù)28人。  

人才工作管理辦公室事業(yè)3名參公編制, 年末實有在職人員2人。

勞動人事爭議仲裁委員會3名事業(yè)參公編制，年末實有在職人員2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、 加強政策引導(dǎo)，著力推動社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（1） 完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)格局。

（2） 建立健全創(chuàng)業(yè)機制。

（3） 充分發(fā)揮就業(yè)專項資金的激勵作用。

（4） 強化職業(yè)技能培訓(xùn)。

（5） 積極開展家庭服務(wù)業(yè)工作。

2、堅持民生為本,不斷提升社會保障水平。

（1） 進一步提高擴面參保質(zhì)量。

（2） 做好征地社保資金分配工作。

（3） 加強工傷認定和退休審批等工作。

（4） 常態(tài)化抓好社保信息公開工作。

3、強化依法行政，著力加強人事人才管理。

（1）做好工資福利及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。

（2）做好機關(guān)事業(yè)單位人員招錄（聘）工作。

（3）加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。

（4）認真做好人才服務(wù)工作。

4、加強維權(quán)力度，大力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

（1）加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作力度。

（2）加強建設(shè)領(lǐng)域在建工地日常監(jiān)管。

（3）加強勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。

（4）積極落實農(nóng)民工工資保證金支付制度。

（四）主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

樂昌市人力資源和社會保障負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算單位人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會的匯總公開工作。

二、收入決算說明

本年收入是2001.05萬元，其中財政撥款收入1973.04萬元、其他收入28.01萬元。上一年收入2669.26萬元，其中財政撥款收入2669.26萬元。2016年收入與上一年收入相比下降26%。

三、支出決算說明

（一）本年支出合計2001.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出1505.36萬元、政府性基金支出467.68萬元、其他收入支出28.01萬元。上一年部門收入支出決算2699.26萬元，本年部門決算支出與上一年部門決算支出相比下降26%，下降的主要原因是本年市教育人才專項專項資金785.37萬元沒有列入本年的決算。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入支出決算總體情況說明

1、基本支出人員經(jīng)費471.02萬元(包括76名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補助及醫(yī)療費),占總支出的31.5%，比上年同期增加24.46萬元，增5.5%，增加原因是按國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出；

2、機關(guān)運行經(jīng)費48.12萬元, 占總支出的3%；

3、行政事業(yè)類項目986.22萬元,占總支出的65.5%，與上一年相比下降34%，減少的原因是市人才教育專項資金在本年部門決算中沒有列支。其中：001項目公務(wù)員培訓(xùn)13.5萬元，完成預(yù)算的135%，與上一年決算相比下降25%；002項目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費及證書工本費4萬元，預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)一致，與上一年持平； 003項目專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)41.12萬元，與上一年相比減少1.1萬元，下降2.6%，原因是參加培訓(xùn)人數(shù)比上年略減；004項目事業(yè)單位公開招聘工作人員工作經(jīng)費等33.5萬元，比上一年減少2.01萬元，降6%，原因是參加公開招考人數(shù)比上年減少及壓縮支出；005項目就業(yè)專項資金技能晉升培訓(xùn)129.1萬元，年初預(yù)算沒有安排此項資金，相比上一年增加30.42萬元，增30%，增加原因是培訓(xùn)人數(shù)的增加；006項目中央、省級就業(yè)專項資金支付2016年上半年靈活就業(yè)困難人員社保補貼337.58萬元，年初預(yù)算沒有安排此項資金，與上一年相比增加262.33萬元，增349%，原因是上一年剛開展此項工作，本年繼續(xù)展開；007項目省級就業(yè)專項資金支付樂昌市村居平臺建設(shè)108.9萬元，年初預(yù)算沒有安排；008項目市人才專項公共租賃住房支出318.52萬元，年初預(yù)算沒有安排。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

本年政府性基金決算財政撥款收入支出467.68萬元，年初預(yù)算沒有安排此項經(jīng)費，其中：1、市人才專項資金城市建設(shè)及公共租賃住房支出137.2萬元；2補助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費支出330.48萬元轉(zhuǎn)入國庫專戶。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

 “三公”經(jīng)費支出情況：2016年部門預(yù)算是30.40萬元,與上一年相比降0.2萬元，降0.7%。本年部門決算7.85萬元, 與上一年相比降5.81萬元，降42.5%，下降原因是2016年繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和執(zhí)行《樂昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂昌市黨政機關(guān)外賓接待經(jīng)費管理制度等三項制度的通知》（樂府辦〔2014〕98號）的相關(guān)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

2016年“三公”經(jīng)費7.85萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初預(yù)算為0萬元，與上年持平；

2、公務(wù)用車購置及運行費支出6萬元，年初預(yù)算為15.4萬元，完成預(yù)算的39%，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費、車輛保險費等，與上年相比減少4.08萬元，降40%；

3、公務(wù)接待費支出1.85萬元，年初預(yù)算15萬元，完成預(yù)算的12%，本年國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）約31次，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）約325人。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.53萬元，比2015年決算數(shù)增加了0.87萬元，增幅1.8%，主要原因是辦公經(jīng)費及其他交通費用增加。其中：辦公費15.09萬元、印刷費2.92萬元、郵電費0.36萬元、差旅費1萬元、培訓(xùn)費0.024萬元、公務(wù)接待費1.85萬元、勞務(wù)費0.26萬元、工會經(jīng)費0.84萬元、福利費0.7萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用11.6萬元、其他商品和服務(wù)支出1.22萬元、辦公室設(shè)備購置費2.27萬元、委托業(yè)務(wù)費4萬元。

（二）政府采購支出情況說明。2016政府采購支出年初無預(yù)算，決算數(shù)為2.7萬元，比2015年增加了1.32萬元，增幅95.65%，2016年新增辦公設(shè)備一批。

（三）決算績效目標(biāo)情況。2016年主要工作目標(biāo)有：小額擔(dān)保貸款和技能晉升培訓(xùn)補貼等2項工作，實施2個項目，其中：1.小額擔(dān)保貸款，金融機構(gòu)累計發(fā)放114筆共1659萬元，財政貼息35.9萬元，幫助114人成功創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)347人；2.技能晉升培訓(xùn)補貼837人，補貼金額129.1萬元，為廣大勞動者都能享受培訓(xùn)補貼優(yōu)惠政策，鼓勵他們積極提升自身技能水平。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。