2017年度樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局

預(yù)算公開（補(bǔ)充）

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即是樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局。

主要職能是：1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計(jì)劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動(dòng)力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動(dòng)力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計(jì)登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項(xiàng)具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動(dòng)力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會(huì)需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，在職實(shí)有人數(shù)16人，1名退休人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、借力精準(zhǔn)扶貧工作平臺(tái)，提升就業(yè)服務(wù)再上新臺(tái)階。2017年，要借助全市開展精準(zhǔn)扶貧工作的有利契機(jī)，將就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳工作、就“三個(gè)一”基礎(chǔ)幫扶和“五送”標(biāo)準(zhǔn)化幫扶的就業(yè)援助工作、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、招聘會(huì)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作推向一個(gè)新高度，解決服務(wù)群眾最后一公里問題

2、繼續(xù)落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。一是開展技能晉升培訓(xùn)，力爭完成600個(gè)培訓(xùn)任務(wù)，開展服務(wù)于精準(zhǔn)扶貧工作技能培訓(xùn)，提升勞動(dòng)者的就業(yè)技能。二是繼續(xù)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，提升造血功能。全年力爭發(fā)放1000萬元的貸款任務(wù)；三是繼續(xù)開展靈活就業(yè)的就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼工作，力爭發(fā)放600萬元的社保補(bǔ)貼。四是鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)和企業(yè)吸納高校畢業(yè)生，并落實(shí)相關(guān)扶持政策。

3、完善就業(yè)服務(wù)體系，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層平臺(tái)業(yè)務(wù)。將就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)政策法規(guī)咨詢、信息發(fā)布服務(wù)、職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)困難人員認(rèn)定登記、就業(yè)援助服務(wù)、失業(yè)人員檔案管理、勞動(dòng)力供求情況調(diào)查等業(yè)務(wù)下層到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層平臺(tái)，規(guī)范鎮(zhèn)、村服務(wù)平臺(tái)工作，提升市、鎮(zhèn)、村三級(jí)公共就業(yè)服務(wù)水平。

（四）本單位只負(fù)責(zé)本單位的部門預(yù)算公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算140.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款140.93 萬元。比上年減617.54萬元，減幅81%，原因是2017年預(yù)算沒有安排中央、省級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算140.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出140.93萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算136.93萬元，占預(yù)算撥款支出的97%，比上年增9.46萬元，增幅7%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增。其中：工資福利支出102.6萬元；商品和服務(wù)支出10萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.33萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算4萬元，占預(yù)算撥款支出的3%，與上年預(yù)算相比，減少99%，原因是預(yù)算沒有安排省級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金。其中：001項(xiàng)目企業(yè)用工備案登記工作經(jīng)費(fèi)1萬元（主要用途加強(qiáng)對用人單位勞動(dòng)用工宏觀管理的重要措施，是規(guī)范勞動(dòng)用工秩序，全面實(shí)施勞動(dòng)合同制度，維護(hù)勞動(dòng)者和用人單位雙方合法權(quán)益的重要手段。），與上年數(shù)相比持平；002項(xiàng)目勞務(wù)招聘3萬元（主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關(guān)服務(wù)的中介。），與上年數(shù)相比持平。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.98萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款4.98萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10萬元，包括辦公費(fèi)1.9萬元、辦公用房水費(fèi)1.0萬元、電費(fèi)0.86萬元、郵電費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.99萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。

2017年我局預(yù)算項(xiàng)目沒有列入全市主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)的項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。

1、截止2017年2月28日資產(chǎn)總額為789.4萬元；

2、截止2017年2月28日流動(dòng)資產(chǎn)為10.61萬元，占資產(chǎn)總額的1.4%。

3、截止2017年2月28日固定資產(chǎn)778.79萬元，占資產(chǎn)總額的98.6%。其中：房屋構(gòu)建物為660.61萬元，面積為4032平方米；汽車為26.61萬元，數(shù)量為1（臺(tái)、輛）；單價(jià)200萬以上的大型設(shè)備為0萬元（單價(jià)達(dá)不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為91.57萬元；

4、截止2017年2月28日資產(chǎn)數(shù)與上一年同期數(shù)相比減少0.67%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附：樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2017部門預(yù)算表（補(bǔ)充）
樂昌市就業(yè)局2017部門預(yù)算公開（補(bǔ)充）.xls