樂昌市人力資源和社會保障局

2016年財政決算公開目錄

第一部分 部門決算基本情況說明 一、部門基本情況 二、收入決算說明 三、支出決算說明 四、“三公經(jīng)費”支出說明   第二部分 部門決算表 一、部門收支決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表 八、“三公”支出決算明細表 九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2016年部門決算基本情況說明

一、 部門基本情況

（一） 部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市人力資源和社會保障局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、下屬3個事業(yè)參公單位、1個事業(yè)單位。11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)是：辦公室、就業(yè)促進股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會保險股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務(wù)員辦公室,2個事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會，1個事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)管理局（財政全額撥款獨立核算二級預(yù)算單位）。

市人力資源和社會保障局主要職能：（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。（2）擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。（3）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預(yù)決算提出審核意見。（5）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（6）根據(jù)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，負責(zé)機關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。（8）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負責(zé)部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。（9）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關(guān)部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。（10）負責(zé)組織實施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。（11）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（12）執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（13）承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項

（二）人員構(gòu)成情況

市人力資源和社會保障局共有35名行政編制、6名事業(yè)參公編制、16名事業(yè)編制、后勤服務(wù)人員3名、離退休人員24人。年末實有在職人數(shù)48人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、 加強政策引導(dǎo)，著力推動社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（1） 完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)格局。

（2） 建立健全創(chuàng)業(yè)機制。

（3） 充分發(fā)揮就業(yè)專項資金的激勵作用。

（4） 強化職業(yè)技能培訓(xùn)。

（5） 積極開展家庭服務(wù)業(yè)工作。

2、 堅持民生為本,不斷提升社會保障水平。

（1） 進一步提高擴面參保質(zhì)量。

（2） 做好征地社保資金分配工作。

（3） 加強工傷認定和退休審批等工作。

（4） 常態(tài)化抓好社保信息公開工作。

3、強化依法行政，著力加強人事人才管理。

（1）做好工資福利及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。

（2）做好機關(guān)事業(yè)單位人員招錄（聘）工作。

（3）加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。

（4）認真做好人才服務(wù)工作。

4、加強維權(quán)力度，大力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

（1）加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作力度。

（2）加強建設(shè)領(lǐng)域在建工地日常監(jiān)管。

（3）加強勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。

（4）積極落實農(nóng)民工工資保證金支付制度。

二、收入決算說明

2016年預(yù)算安排收入是2001.05萬元，其中財政撥款安排收入1973.04萬元, 其他收入28.01萬元。2015年預(yù)算安排收入是2669.26萬元，其中財政撥款安排收入2669.26萬元。2016年預(yù)算收入與2015年預(yù)算收入相比下降26%。

三、支出決說明

2016年支出決算2001.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出1505.36萬元、政府性基金支出467.68萬元、其他收入支出28.01萬元。2015年部門收入支出決算2699.26萬元，2016年部門決算支出與2015年部門決算支出相比下降26%。下降的主要原因是2016年市教育人才專項專項資金785.37萬元沒有列入2016年的決算。

2016年部門決算支出詳細如下：人員經(jīng)費471.02萬元(包括76名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補助及醫(yī)療費),占總支出的23.5%,  日常公用經(jīng)費48.12萬元, 占總支出的2.4%,  行政事業(yè)類項目1453.9萬元,占總支出的72.7%, 其他支出28.01萬元, 占總支出的1.4%。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

（1）“三公經(jīng)費”支出情況：2016年部門預(yù)算是30.40萬元,2015年部門預(yù)算30.6萬元。2016年部門決算7.85萬元,2015年部門決算13.66萬元，相比2016年決算下降了42.5%。2016年“三公經(jīng)費”明細：公車用車運行及維護費7萬元,沒有公車購置費用。公務(wù)接待費1.85萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）約31次，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）約325人。沒有因公出（國）境費用。

樂昌市人力資源和社會保障局

2017年7月19日