2017 年度樂昌市 人力資源和社會保障局預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、財(cái)政撥款收支總表  

五、一般公共預(yù)算支出表  

六、一般公共預(yù)算基本支出表  

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

九、政府性基金預(yù)算支出表  

第一部分 2017年部門預(yù)算基本情況說明  

一、 部門基本情況  

（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

市人力資源和社會保障局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、下屬2個(gè)事業(yè)參公單位、1個(gè)事業(yè)單位。11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是：辦公室、就業(yè)促進(jìn)股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)（信訪投訴中心）、工資福利股、公務(wù)員辦公室；2個(gè)事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會；1個(gè)事業(yè)單位：就業(yè)服務(wù)管理局（財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算二級預(yù)算單位）。  

市人力資源和社會保障局主要職能：  

（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，對社會保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，對本市社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算提出審核意見。（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。（6）根據(jù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實(shí)施。（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。（8）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關(guān)部門擬定市榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。（10）負(fù)責(zé)組織實(shí)施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。（11）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（12）執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（13）承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)  

（二）人員構(gòu)成情況  

市人力資源和社會保障局共有35名行政編制、7名事業(yè)參公編制、16名事業(yè)編制、后勤服務(wù)人員3名、離退休人 員24人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

2017年，我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的部署和要求，緊緊圍繞全面建成小康社會的總目標(biāo)和主動融入珠三角的總戰(zhàn)略，著力抓好以下幾方面重點(diǎn)工作。  

    （一）健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)社會充分就業(yè)。一是實(shí)施更加積極的就業(yè)政策。堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度。加快推進(jìn)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、扶持政策的落地。實(shí)施更加有利于促進(jìn)就業(yè)的產(chǎn)業(yè)、財(cái)政優(yōu)惠、金融支持政策，形成促進(jìn)就業(yè)的綜合政策體系。完善就業(yè)困難群體的就業(yè)援助制度，充分運(yùn)用促進(jìn)就業(yè)相關(guān)政策，扎實(shí)推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保我市困難家庭和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)精準(zhǔn)脫貧。二是進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)機(jī)制。健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務(wù)“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機(jī)制。重點(diǎn)引導(dǎo)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強(qiáng)自立、自主創(chuàng)業(yè)。鼓勵有創(chuàng)業(yè)要求和培訓(xùn)愿望、具備一定創(chuàng)業(yè)條件的城鄉(xiāng)各類勞動者（尤其是貧困勞動者）參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提高受培訓(xùn)者的創(chuàng)業(yè)能力。認(rèn)真開展小額擔(dān)保貸款貼息工作，不斷加大對創(chuàng)業(yè)者的扶持力度，擴(kuò)大扶持范圍，增大貸款額度，為創(chuàng)業(yè)人員提供資金幫助。三是提高勞動者的就業(yè)能力和技能水平。加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高勞動者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，認(rèn)真開展技能提升精準(zhǔn)扶貧。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，加大職業(yè)培訓(xùn)資源整合力度，推進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)。四是積極推進(jìn)就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<樂昌市關(guān)于就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧三年攻堅(jiān)的實(shí)施方案>的通知》（樂人社局〔2016〕122號）文件部署，扎實(shí)推進(jìn)我市就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作，打贏新時(shí)期我市脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保我市與省、韶同步率先全面建成小康社會。五是加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)。我局2016年6月已完成75個(gè)村居服務(wù)平臺建設(shè)，因2016年樂昌市擬統(tǒng)一安排建設(shè)公共服務(wù)平臺，要求整合全市各單位資源，資金由市政府統(tǒng)籌安排，因此下一步由市政府統(tǒng)籌建設(shè)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層平臺業(yè)務(wù)。六是繼續(xù)開展跨區(qū)勞務(wù)合作。要以大朗樂昌對口幫扶為契機(jī)，及時(shí)與東莞市大朗等地聯(lián)系，積極做好跨區(qū)域勞務(wù)合作，完善工作機(jī)制，聯(lián)合舉辦跨區(qū)域勞務(wù)招聘會，送崗位、送服務(wù)下鄉(xiāng)到村，幫扶有就業(yè)意向的農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極做好勞務(wù)合作和供需對接工作。  

    （二）進(jìn)一步擴(kuò)大社保覆蓋面，完善社會保障體系。一是提高擴(kuò)面參保質(zhì)量。繼續(xù)大力推進(jìn)社會保險(xiǎn)法聯(lián)合執(zhí)法檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)以企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為重點(diǎn)的社會保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。鞏固城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋成果，落實(shí)社?！搬t(yī)療、養(yǎng)老、繳費(fèi)資助、大病醫(yī)療四項(xiàng)兜底幫扶”政策，推進(jìn)我市社會保障精準(zhǔn)扶貧。加強(qiáng)工傷生育保險(xiǎn)制度建設(shè)，積極做好我市機(jī)關(guān)事業(yè)人員生育保險(xiǎn)參保工作。二是穩(wěn)妥實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度配套改革。按照國家、省和韶關(guān)統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。根據(jù)省、韶部署，推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度銜接工作，逐步提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員基本養(yǎng)老金水平。三是繼續(xù)征地社保資金分配工作。繼續(xù)推進(jìn)2015年獲批的足額預(yù)存的征地項(xiàng)目資金分配工作。同時(shí)嚴(yán)格新的征地項(xiàng)目審批，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用未落實(shí)前不得批準(zhǔn)和實(shí)施征地。統(tǒng)計(jì)梳理未足額預(yù)存征地社保資金、已經(jīng)繳交押金的項(xiàng)目批次。開展清理拖欠征地社保資金工作。確保完成省委深化涉土地領(lǐng)域“三欠”社會矛盾專項(xiàng)治理工作任務(wù)。并推進(jìn)此部分征地社保資金分配工作。四是加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等工作。落實(shí)《廣東省失業(yè)保險(xiǎn)條例》。加強(qiáng)工傷調(diào)查、工傷認(rèn)定等工作的落實(shí)。認(rèn)真做好社保精準(zhǔn)扶貧工作，做好對參保單位職工、失業(yè)職工正常和提前退休的審批工作等。五是做好社保信息公開工作。繼續(xù)開展社保信息公開市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居、企業(yè)園區(qū)等多層次宣傳活動。通過網(wǎng)站、微博微信平臺等方式多方位宣傳；開展進(jìn)企業(yè)、入園區(qū)、到村居集中宣傳咨詢活動，常態(tài)化抓好政策宣傳。  

（三）加大招才引智力度，健全人事管理制度。一是加大招才引智力度。按照主動融入珠三角的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與廣州等珠三角地區(qū)人力資源合作，加大招才引智力度。完善高層次人才信息庫和服務(wù)體系，建立高層次、緊缺人才需求信息發(fā)布制度。二是推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)抓好2017年專業(yè)技術(shù)資格評審工作。做好中小學(xué)教師職稱制度改革工作，教育主管部門和各中小學(xué)要積極做好配合工作。三是完善公務(wù)員管理制度。按省韶部署，完善考錄制度，精心做好2017年度公務(wù)員考試錄用工作。推進(jìn)公務(wù)員分類管理改革和平時(shí)考核試點(diǎn)工作。加強(qiáng)公務(wù)員專題培訓(xùn)和對口培訓(xùn)培訓(xùn)，繼續(xù)實(shí)施新錄用公務(wù)員導(dǎo)師制。四是加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理。完善事業(yè)單位公開招聘和崗位設(shè)置、競聘、續(xù)聘工作。按照省韶部署，組織做好粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項(xiàng)公開招聘工作。五是做好軍轉(zhuǎn)安置工作。按時(shí)保質(zhì)完成軍轉(zhuǎn)干部安置工作任務(wù)。做好隨軍家屬安置，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理和部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。  

    （四）推進(jìn)收入分配制度改革，健全工資正常增長機(jī)制。根據(jù)省韶部署，落實(shí)工資正常調(diào)整機(jī)制，提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范津貼補(bǔ)貼，進(jìn)一步做好津貼補(bǔ)貼和績效工資納入基本工資工作。做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革并軌實(shí)施與銜接工作。配合市委市政府研究探索機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核激勵機(jī)制，調(diào)動干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)工作積極性。進(jìn)一步完善企業(yè)工資收入分配制度，落實(shí)最低工資保障制度。適時(shí)發(fā)布工資指導(dǎo)線和工資指導(dǎo)價(jià)位。配合推進(jìn)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，合理確定和規(guī)范薪酬。  

    （五）強(qiáng)化勞動保障監(jiān)察，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是提高欠薪預(yù)警水平。堅(jiān)持從暢通信息渠道入手，重新對信息采集、情況分析、事態(tài)研判、初步處理、預(yù)警上報(bào)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，明確工作職責(zé)、辦理程序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為提前介入化解矛盾爭取時(shí)間。充分發(fā)揮“兩網(wǎng)化”管理功能，對企業(yè)用工情況進(jìn)行排摸，全面掌握企業(yè)用工情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)欠薪隱患。二是加強(qiáng)部門聯(lián)動處理力度。加大與公安、住建、交通、水務(wù)、工商等部門的聯(lián)動處理力度，形成合力，加強(qiáng)部門的溝通與協(xié)調(diào)，資源共享，密切配合，建立相互銜接的工作機(jī)制，通過多方聯(lián)動，增強(qiáng)化解群體性勞動糾紛的能力，提高群體性勞動糾紛處置成功率。三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域日常巡查和執(zhí)法力度。對全市在建工地等重點(diǎn)領(lǐng)域開展日常巡查和信息采集，建立動態(tài)管理臺賬，對勞動用工不規(guī)范、未簽訂勞動合同、無故拖欠工資等問題進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。針對排查出的重大欠薪案件，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案制度，集中精力和資源開展調(diào)處工作，確保取得實(shí)效。積極推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理，切實(shí)維護(hù)勞動者的合法權(quán)益，切實(shí)化解排查出的欠薪隱患問題，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好的勞動市場環(huán)境。四是加大欠薪行為打擊力度。對影響惡劣屢教不改的違法企業(yè)從嚴(yán)懲處，形成一種高壓態(tài)勢。嚴(yán)懲惡意欠薪，對涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬罪的用人單位，會同公安部門從速做好案件移送工作。對違法企業(yè)的典型案例，通過新聞網(wǎng)絡(luò)等方式實(shí)施社會公布，實(shí)名公開曝光。五是加強(qiáng)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。嚴(yán)謹(jǐn)高效開展仲裁工作，積極主動為統(tǒng)一企業(yè)協(xié)調(diào)處理勞動爭議案件，幫助統(tǒng)一企業(yè)解決困難，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。  

二、 收入預(yù)算說明  

2017年收入預(yù)算644.51萬元，是一般公共預(yù)算撥款。  

三、 支出預(yù)算說明  

2017年支出預(yù)算644.51萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算561.91萬元，占預(yù)算撥款支出的87.2%。其中：工資福利支出217.21萬元、商品服務(wù)支出59.42萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.28萬元（包括76名市困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)助及醫(yī)療保險(xiǎn)119.67元）。  

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算82.6萬元，占預(yù)算撥款支出的12.8%，與上年預(yù)算(104.3萬元)相比，減少20.8%。減少原因是事業(yè)單位招聘工作人員經(jīng)費(fèi)及社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)的減少。其中：001項(xiàng)目公務(wù)員培訓(xùn)10萬元，與上一年預(yù)算持平；002項(xiàng)目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費(fèi)3萬元，與上一年預(yù)算持平；003項(xiàng)目勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3萬元，是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；004項(xiàng)目事業(yè)單位招聘工作人員工作經(jīng)費(fèi)20萬元，與上一年相比減少12.5萬元；005社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)3萬元,與上一年預(yù)算15.2萬元相比,減少12.2萬元；006項(xiàng)目退休證書、優(yōu)秀證書工本費(fèi)1萬元,與上一年持平；007項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)42.6萬元(非稅收入安排),與上一年持平。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。資金來源是財(cái)政撥款，按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出15.4萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元，沒有因公出國（鏡）預(yù)算。  

第二部分2017年部門預(yù)算表（附表）
樂昌市人社局201７年部門預(yù)算公開表.xls