一、基本情況

　　樂昌市人力資源和社會(huì)保障局（以下簡(jiǎn)稱人社局）是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》、《廣東省政務(wù)公開條例》、《行政審批制度改革》和實(shí)施行政許可工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市人民政府直屬部門。我局核定機(jī)關(guān)編制29人，事業(yè)編制16人，參公9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、就業(yè)促進(jìn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)監(jiān)察股、工資福利股、公務(wù)員辦公室共11個(gè)股室。

現(xiàn)有在職人數(shù)43(含工勤編）人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員43(含工勤編）人；離退休人員21人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員21人。

    二、2012年收入支出決算情況

    2012年決算數(shù)539.14萬元：一般公共服務(wù)18.70萬元;社會(huì)保障和就業(yè)488.5(其中：行政運(yùn)行172.24萬元、勞動(dòng)保障監(jiān)察16.82萬元、就業(yè)管理事務(wù)56.04萬元、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出81.94萬元、行政事業(yè)離退休65.32萬元、死亡撫恤10.5、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出85.64萬元);醫(yī)療衛(wèi)生25.46萬元;補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出6.48萬元,上年結(jié)余0 萬元。 

    根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算的批復(fù)，2013年我局總預(yù)算452.10萬元，其中：預(yù)算撥款452.1萬元（含非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排），預(yù)算外收入0萬元，事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。按支出功能分類，一般公共服務(wù)（各部門按實(shí)際填列）18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)407.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生26.77萬元。

　　四、收支預(yù)算科目說明

　　1、預(yù)算撥款，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政一般預(yù)算內(nèi)正常撥款、非稅收入安排撥款和財(cái)政基金預(yù)算撥款。

　　2、上年結(jié)余、結(jié)存，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生，是行政服務(wù)中心基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。


附件：2013年部門預(yù)算收支總表.xls
     2013年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表.xls