201
7
年度
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局
決算公開
目
錄
第一部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年
部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第
三
部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局。
內設
機構7個：
辦公室、政策法規(guī)股、食品生產安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、綜合業(yè)務股和稽查局。
派出機構6個：
樂昌市長來食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市廊田食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市坪石食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市九峰食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市梅花食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市黃圃食品藥品監(jiān)督管理所
。
（二）部門主要職責
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局是樂昌市人民政府綜合監(jiān)督樂昌市食品、保健品、化妝品安全監(jiān)督管理和主管藥品監(jiān)督管理的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，負責擬訂相關規(guī)范性文件并組織實施。
2、負責食品藥品安全監(jiān)管體系建設, 強化
市直有關部門
職責范圍內的食品藥品安全監(jiān)管職責
和鎮(zhèn)（街道、辦事處）
履行食品藥品安全協管職責，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任，執(zhí)行食品藥品重大信息互報、直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統性食品藥品安全風險。
3、負責食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。
貫徹落實食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案；
組織開展食品安全經常性專項治理和綜合檢查，
建立食品安全隱患排查治理機制；根據食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。
4、監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用質量管理規(guī)范；配合有關部門實施國家基本藥物制度，負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關質量管理規(guī)范；建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。
5、貫徹實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度。
組織查處食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等的研制、生產、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；組織開展相關質量抽驗；
監(jiān)督實施問題產品召回和處置制度。
6、負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織開展食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。
7、負責開展食品藥品安全宣傳、
信息發(fā)布
和教育培訓
工作，
推進誠信體系建設。
8、負責組織實施食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃，推動食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
9、
承擔市食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調，建立健全協調聯動機制。
督促檢查市直有關部門
職責范圍內的食品藥品安全監(jiān)管職責
和鎮(zhèn)（街道、辦事處）
履行食品藥品安全協管職責，并負責考核評價。
10、承辦市人民政府、上級食品藥品監(jiān)督管理部門以及市食品安全委員會交辦的其他事項。
第二部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門決算表
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局此次
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總收入652.55萬元，其中本年收入652.55萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入652.55萬元。比上年決算數增加47.87萬元，增長7.92%。主要原因：一是工資福利支出340.99萬元，增加123.78萬元，增加56.99%；二是對個人和家庭的補助119.52萬元，增加18.32萬元，增加18.10%；三是商品和服務支出56萬元，增加1萬元，增加1.82%；項目支出136.04萬元，減少95.23萬元，減少41.18%。
2.上級補助收入０萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項收入。
3.事業(yè)收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項收入。
4.經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項收入。
5.其他收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總支出652.55萬元，其中本年支出652.55萬元。具體情況如下：
1.
社會保障和就業(yè)（類）支出61.23萬元，主要支出項目有行政單位離退休支出，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，比上年決算數增加14.63萬元，增加31.39%，主要原因是退休人員調資。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出591.32萬元，主要支出項目有行政運行和其他食品和藥品管理事務支出，比上年決算數增加33.24萬元，增加5.96%，主要原因：
工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加
。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財政撥款收入合計
652.55
萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入
652.55
萬元，比年初預算數增加154.23萬元，增幅31.27%；主要原因：一是增加了人員工資福利支出，二是2017年公開招聘了19名食品藥品協管員，樂昌財政追加了食品藥品協管員經費。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財政撥款支出合計
652.55
萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出
652.55
萬元，比年初預算數增加159.28萬元，增幅32.29%；主要原因：一是增加了人員工資福利支出，二是增加支出了食品藥品協管員經費。政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，
社會保障和就業(yè)（類）
支出61.23
萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休
支出
。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出
591.32
萬元，主要用于行政運行和其他食品和藥品管理事務支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.76 萬元，完成預算32.50萬元的88.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為20.03萬元，完成預算20.04萬元的99.95%；公務接待費支出決算為8.73萬元，完成預算12.46萬元的70.30%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少22萬元，減少43.34 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少21.41萬元，減少51.67 %；公務接待費支出決算減少0.59萬元，減少6.33 %。2017年公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2016年按省局工作安排，購買執(zhí)法車輛2臺,2017年未購買車輛，同時
減少公務車一輛（公車改革拍賣一輛公務車）
；公務接待費支出減少的主要原因是公務接待人數有所減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出20.03萬元，占69.65%；公務接待費支出8.73萬元，占30.35%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出20.03萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出20.03萬元，2017年本部門公務用車保有量為10輛，主要用于開展食品藥品安全監(jiān)管公務及執(zhí)法。
3.公務接待費支出8.73萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待開支。2017年，本部門發(fā)生國內接待107次，接待人數共1456人。主要包括省、市局食品藥品監(jiān)管工作督查及檢查和周邊縣食品藥品監(jiān)督管理局工作交流。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出說明
2017年本部門機關運行經費支出56萬元
（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致，取表g06的公用經費合計數即可），比上年增加1萬元，增長1.82%。主要原因是其他交通費用增加。
其中辦公費4.46萬元、印刷費2.43萬元、手續(xù)費0萬元、辦公用房水費0.30萬元、電費2.76萬元、郵電費8.28萬元、差旅費0.66萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費2.54萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、工會經費0.84萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務接待費8.73萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用15.74萬元、其他商品服務支出0萬元。
（二）
政府采購支出說明
2017年本部門政府采購支出總額33.08萬元
，
其中：政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.58萬元，占政府采購支出總額的44.07%
，
其中：授予小微企業(yè)合同金額18.50萬元，占政府采購支出總額的55.93%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日止，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作等）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
未開展，因本部門無開展績效評價的項目。
第四部分、專業(yè)名詞解釋
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級機關人員公務交通補貼、住房維修和物業(yè)管理補貼等支出。
十五、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）
：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級基本支出，包括人員經費和日常公用經費支出。
十六、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）
：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級農村藥品監(jiān)督管理方面的支出。
十七、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）
：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
十八、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）
：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械等“四品一械”監(jiān)督管理方面的支出。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算表.xls
粵公網安備 44028102000034號
