一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責(zé)

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共6個，分別是樂昌市司法局、基層司法所、樂昌市法律援助處、樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。

　　樂昌市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律常識工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。

　　本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

　　樂昌市司法局2017年度總收入1359.07萬元，其中本年收入1359.07萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入1359.07萬元，比上年決算數(shù)增加375.51萬元，增長38.18 %。主要原因：一是上級專項資金有所增加，二是工資福利增加。

　　2．上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3．事業(yè)收入0萬元。

　　4．經(jīng)營收入0萬元。

　　5．其他收入0萬元。

　　樂昌市司法局2017年度總支出1359.07萬元，其中本年支出1359.07萬元。具體情況如下：

　　1.公共安全支出1228.78萬元，主要用于行政運行765.02萬元，基層司法業(yè)務(wù)38.4萬元，普法宣傳18.72萬元，律師公證管理2萬元，法律援助283.78萬元，事業(yè)運行83.05萬元，其他司法支出31.35萬元，其他公共安全支出6.45萬元,比上年決算數(shù)增加346.46萬元，增長39.27%，主要原因是一是上級專項資金增加；二是工資福利增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出102.89萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休90.58萬元，事業(yè)單位離退休0.24萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.07萬元,比上年決算數(shù)增加26.39萬元，增長34.5%，主要原因是本年度新增加了支出項目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.4萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療21.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.85萬元，比上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長10.75%，主要原因是人員變動，醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

　　樂昌市司法局2017年度財政撥款收入合計1359.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1359.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加134.98萬元，增長9.93%；主要原因是上級專項資金有所增加，工資福利增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

　　樂昌市司法局2017年度財政撥款支出合計1359.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1359.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加134.98萬元，增長9.93%；主要原因是上級專項資金有所增加，工資福利增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　分功能科目看，公共安全支出司法1222.33萬元，主要用于維持司法行政機(jī)關(guān)日常工作運行，人員工資福利支出；公共安全支出其他公共安全支出6.45萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作；社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休102.89萬元，主要用于退休干部退休費及在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療27.4萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。

　　樂昌市司法局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.76萬元，完成預(yù)算22.1萬元的98.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10.28萬元，完成預(yù)算10.3萬元的99.81%；公務(wù)接待費支出決算為11.48萬元，完成預(yù)算11.8萬元的97.29%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降0.18%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.02萬元，下降0.19%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.17%。因公出國（境）費支出本單位并無發(fā)生數(shù)；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，減少公務(wù)用車量；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.28萬元，占47.24%；公務(wù)接待費支出11.48萬元，占52.76%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.28萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出10.28萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于日常工作，包括人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作以及一村（社區(qū)）一法律顧問工作等。

　　3.公務(wù)接待費支出11.48萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待235次，接待人數(shù)共2296人。主要包括司法行政機(jī)關(guān)交流和檢查，各司法所人員、人民調(diào)解員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議和學(xué)習(xí)費用，以及相關(guān)單位交流工作。

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出262.23萬元，比上年減少98.57萬元，降低27.32%。主要原因是：一村（社區(qū)）一法律顧問的委托業(yè)務(wù)費已由項目支出。其中辦公30.33萬元、印刷費15.29萬元、郵電費5.62萬元、差旅費9.47萬元、會議費1.04萬元、福利費0萬元、日常維修費12.34萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費1.02萬元、電費3.65萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10.28萬元、其他費用173.19萬元。

　　2017年本部門政府采購支出總額17.6萬元，其中：政府采購貨物支出17.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　2017年，我市一村（社區(qū)）一法律顧問工作持續(xù)深入推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計，全年共登記工作日志4840條，其中出具法律專業(yè)意見96件、提供法律咨詢1888次、開展法治宣傳1004場次、參與人民調(diào)解69宗、提供法律援助46宗，提供其他法律服務(wù)1737件。2017年下半年檢查評估結(jié)果顯示，全市村（社區(qū)）法律顧問合格率100%，得分在90分以上的村（社區(qū)）法律顧問共35名，優(yōu)秀率為100%。

　　為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：2017 年樂昌市司法局決算公開表.pdf