第一部分：2016年樂昌市水務(wù)局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共10個，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。
局機關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；
（3）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設(shè)與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；
（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；
（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負責水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編14 人，退休40人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編8人，退休人數(shù)3人。
3
、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。
4
、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。
5
、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編4人，退休人數(shù)9人。
6
、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)2人。
7
、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
8
、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
9
、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編20人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
10
、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務(wù)
2016
年，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認真做好以下工作：一是認真落實水庫移民后期扶持政策；二是做好防汛防風抗旱三防工作；三是加快水利工程建設(shè)；四是做好年度規(guī)劃計劃編報工作；五是進一步嚴格水資源管理，強化水行政執(zhí)法；六是進一步落實安全生產(chǎn)責任制，確保水利工程建設(shè)和運行零事故；七是繼續(xù)做好扶貧工作；八是加強隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算10454.84萬元。其中：財政撥款收入10454.84萬元，占100%。
三、支出預算說明
2015年部門支出預算10454.84萬元。其中：財政撥款收入安排的支出10454.84萬元。包括：
（一）基本支出605.11萬元，占5.79%。主要為：工資福利支出239.85萬元，對個人和家庭的補助259.49萬元，商品和服務(wù)支出105.77萬元。比上年增加24.61萬元，主要原因一是增加了公務(wù)員和參公事業(yè)編制人員的交通補貼；二是人員工資的增長。
（二）項目支出9749.73萬元，占93.26%。比上年增加了2525.34萬元，主要是增加了樂昌市村村通自來水工程。具體如下：
1
、山區(qū)五市中小河流治理工程4034.70萬元；2、樂昌市村村通自來水工程4893.70萬元；3、水管單位體制改革等補助項目446.98萬元；4、大中型水庫移民后期扶持補助資金99.06萬元；5、灌區(qū)維護經(jīng)費、水資源整治、防汛212.09萬元；6、水庫移民糧差補助資金50.00萬元；7、小型水庫管理人員補助經(jīng)費13.20萬元；8、小水電技改扶持資金100.00萬元。
第二部分 2016年樂昌市水務(wù)局部門預算表（點擊附件）樂昌市水務(wù)局2016部門預算公開.xls
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