一、 部門機構設置

　　二、 部門主要職責

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共2個，是樂昌市商務局及其下屬單位，下屬單位為樂昌市對外貿(mào)易總公司留守處。樂昌市商務局內(nèi)設機構6個，包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。

　　樂昌市商務局是根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設立，為市人民政府工作部門。主管市場管理、對外經(jīng)濟合作、口岸管理和經(jīng)濟技術協(xié)作工作的職能部門。主要職責：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿(mào)服務平臺建設；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農(nóng)村市場體系建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結構調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關工作；指導服務貿(mào)易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術產(chǎn)品進出口結構和對外技術貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關重要問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責有關開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策引導和協(xié)調(diào)、指導、管理工作，研究分析有關開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關工作。十四是負責口岸建設規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關世界貿(mào)易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。

　　樂昌市對外貿(mào)易總公司留守處原是市對外貿(mào)易局、對外貿(mào)易總公司，改制后為樂昌市對外貿(mào)易總公司留守處。主要職責是協(xié)助政府處理歷史遺留的問題及離退休人員晚年生活的運作。

　　樂昌市商務局2017年度總收入594.96萬元，其中本年收入 594.96 萬元。2017年度總支出594.96萬元，其中本年支出594.96萬元。其中總收入、總支出中包含樂昌市商務局總收入528.08萬元，本年收入528.08萬元?？傊С?28.08萬元，本年支出528.08萬元。其余是樂昌市對外貿(mào)易總公司留守處總收入66.87萬元，本年收入66.87萬元；總支出66.87萬元，本年支出66.87萬元；

　　以下是樂昌市商務局本部門決算情況說明：

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

　　樂昌市商務局2017年度總收入528.08萬元，其中本年收入 528.08 萬元。樂昌市商務局具體情況如下：

　　1、財政撥款收入528.08萬元，比上年決算數(shù)減少40.44萬元，下降7.11 %。主要原因：一是行政運行增加37.02萬元，二是招商引資增加42.79萬元，三是事業(yè)運行減少0.34萬元，五是其他商貿(mào)事務支出增加13.51萬元，六是歸口管理的行政單位離退休增加5.63萬元，七是事業(yè)單位離退休增加2.26萬元，八是行政單位醫(yī)療增加0.02萬元，九是公務員醫(yī)療補助增加0.45萬元，十一是其他商業(yè)流通事務支出減少120萬元，十二是其他商業(yè)服務業(yè)等支出減少64.21萬元，十三是2017年新增其他科學技術支出10萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.36萬元、死亡撫恤28.23萬元、其他涉外發(fā)展服務支出2.44萬元，2016年無。

　　2、上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。主要原因：部門無上級補助收入。

　　3、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。主要原因：部門無事業(yè)收入。

　　4、經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。主要原因：部門無經(jīng)營收入。

　　樂昌市商務局2017年度總支出528.08萬元，其中本年支出528.08萬元。樂昌市商務局具體情況如下：

　　1、一般公共服務（類）支出351.47萬元，主要用于行政運行和事業(yè)運行支出的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出共174.34萬元，招商引資項目支出147.12萬元和其他商貿(mào)事務支出16.5萬元30.01萬元。比上年決算數(shù)增加93.38萬元，增長36.18%，主要原因是2017年行政運行支出增加37.42萬元，事業(yè)運行支出減少0.34萬元，招商引資項目支出42.79萬元，其他商貿(mào)事務支出增加13.51萬元。

　　2、科學技術支出10萬元，主要支出項目有其他科學技術支出10萬元（2016年凈增限上商貿(mào)企業(yè)獎勵扶持資金），比上年決算數(shù)增加10萬元，主要原因是2016年無此項目支出。

　　3、社會保障和就業(yè)支出117.41萬元，主要支出有歸口管理的行政單位離退休支出76.84萬元，事業(yè)單位離退休支出10.99萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.36萬元，死亡撫恤支出28.23萬元。比上年決算數(shù)增加37.47萬元，增長46.87%。主要原因是人員變動和工資調(diào)整致歸口管理的行政單位離退休增加5.63萬元；事業(yè)單位離退休增加2.66萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.36萬元，死亡撫恤支出28.23萬元，2016年度無此項支出。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出10.97萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療8.83萬元和公務員醫(yī)療補助2.14萬元。比上年決算增加0.48萬元。增長4.58%。主要原因是人員變動和工資變動致行政單位醫(yī)療增加0.02萬元和公務員醫(yī)療補助增加0.45萬元。

　　5、商業(yè)服務業(yè)等支出38.23萬元，主要支出項目有其他商業(yè)流通事務支出10萬元，其他涉外發(fā)展服務支出2.44萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出25.79萬元。比上年決算數(shù)增加181.77萬元，減少82.62%。主要原因是其他商業(yè)流通事務支出減少120萬元；其他商業(yè)服務業(yè)等支出減少64.21萬元；其他涉外發(fā)展服務支出2.44萬元，在2016年決算中無此項目支出。

　　樂昌市商務局2017年度財政撥款支出合計528.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出528.08萬元，比年初預算數(shù)增加170.44萬元，增長47.66 %；主要原因是決算行政運行支出增加20.71萬元，事業(yè)運行支出減少5.55萬元，招商引資項目支出增加47.12萬元，歸口管理的行政單位離退休支出增加2.47萬元，事業(yè)單位離退休支出增加1.96萬元，行政單位醫(yī)療支出減少3.62萬元，公務員醫(yī)療補助支出減少0.47萬元，2017年決算新增其他科學技術支出10萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.36萬元、其他商業(yè)流通事務支出10萬元、其他涉外發(fā)展服務支出入2.44萬元、其他商業(yè)服務業(yè)等支出25.79萬元，2017年預算中無這5項支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算保持不變，主要原因是部門無政府性基金預算財政撥款支出。

　　分功能科目看，一般公共服務的商貿(mào)事務351.47萬元，主要用于行政運行支出165.93萬元，事業(yè)運行支出8.41萬元，招商引資支出147.12萬元，其他商貿(mào)事務支出30.01萬元；科學技術支出其他科學技術支出10萬元，主要用于2016年凈增限上商貿(mào)企業(yè)獎勵扶持資金。社會保障和就業(yè)支出的行政事業(yè)單位離退休89.18萬元和撫恤28.23萬元。其中行政事業(yè)單位離退休89.18萬元主要用于歸口管理的行政單位離退休支出76.84萬元，事業(yè)單位離退休支出10.99萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.36萬元，撫恤28.23萬元主要用于單位2名退休職工的死亡撫恤支出28.23萬元；醫(yī)療與計劃生育支出的行政事業(yè)單位醫(yī)療8.83萬元，主要用于行政單位醫(yī)療8.83萬元和公務員醫(yī)療補助2.14萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出的商業(yè)流通事務支出10萬元、涉外發(fā)展服務支出2.44萬元和其他商業(yè)服務業(yè)等支出25.79萬元，主要用于：商業(yè)流通事務支出用于其他商業(yè)流通事務支出（2015年、2016年現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展引導專項資金）10萬元、涉外發(fā)展服務支出用于其他涉外發(fā)展服務支出（2016年中央財政外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金）2.44萬元、其他商業(yè)服務業(yè)等支出用于其他商業(yè)服務業(yè)等支出（2016年內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測第一批市場企業(yè)補助1萬元、2016年中央財政服務業(yè)發(fā)展專項資金（內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測）韶關市第二批項目資金2.79萬元、肉類蔬菜流通追溯體系建設2017年扶助項目2萬元、肉類蔬菜扶助項目20萬元）。

　　樂昌市商務局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 4萬元，完成預算4萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4萬元，完成預算4萬元的100%；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

　　2、公務用車購置及運行維護費支出4萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出4萬元，2017年本部門公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信、應急工作和招商引資業(yè)務工作的開展出行。

　　2017年我部門沒開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0。

　　為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。