目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位1個(gè)，
為樂昌市商務(wù)局
，
是
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號(hào)），設(shè)立，為市人民政府工作部門。主要職能是一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對(duì)外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對(duì)經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級(jí)商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有
6個(gè)：
包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15
人
。其中：
后勤服務(wù)人員2
人
，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3
人
。
2017年末商務(wù)局實(shí)有人數(shù)為33人，其中職行政人員14人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人、退休人員16人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級(jí)商務(wù)部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。
1、招商引資：按照“雙百”要求，以“三整三化三服務(wù)”為抓手，力促招商引資新突破。2018年我市新簽約招商引資項(xiàng)目數(shù)預(yù)計(jì)為30個(gè)，合同投資總額突破30億元，新簽約項(xiàng)目動(dòng)工率60%以上。
2、商貿(mào)指標(biāo)：2018年，我市社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)達(dá)74.47億元，同比增長10%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值預(yù)計(jì)為12億元，同比增長7.5%；預(yù)計(jì)新增限上商貿(mào)企業(yè)5-7家。
3、利用外資：2018年，我市合同外資轉(zhuǎn)實(shí)際利用外資轉(zhuǎn)化率達(dá)50%以上；實(shí)際利用外資預(yù)計(jì)完成480萬美元。
4、外貿(mào)進(jìn)出口：2018年，我市外貿(mào)進(jìn)出口總值預(yù)計(jì)為1800萬美元；服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)零突破。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1、招商引資工作
一是優(yōu)化招商隊(duì)伍。一方面采取公開招聘方式，將優(yōu)秀的年青干部充實(shí)到招商隊(duì)伍。另一方面加強(qiáng)招商干部培訓(xùn)，打造專業(yè)化招商隊(duì)伍。
二是用好招商資源。進(jìn)一步健全完善樂昌市招商項(xiàng)目資源庫、外出鄉(xiāng)賢信息資源庫，全面統(tǒng)籌整合樂昌的招商資源。同時(shí)，積極對(duì)接?xùn)|莞大朗的項(xiàng)目資源優(yōu)勢，助推樂昌更好地承接?xùn)|莞大朗以及整個(gè)珠三角的資源外溢。以“凝聚鄉(xiāng)情，整合資源，互促共贏，回報(bào)家鄉(xiāng)”為契合點(diǎn)，積極主動(dòng)走訪珠三地區(qū)商會(huì)、協(xié)會(huì)，引導(dǎo)更多外出鄉(xiāng)賢、企業(yè)家回鄉(xiāng)投資置業(yè)。
三是強(qiáng)化招商宣傳。充分利用樂昌招商網(wǎng)、招商微站、招商公眾號(hào)等信息平臺(tái)，多渠道對(duì)外宣傳樂昌優(yōu)勢、招商政策以及招商動(dòng)態(tài)，充分運(yùn)用形式多樣的推介方式，強(qiáng)化與廣大客商的溝通交流。同時(shí)，結(jié)合各種重大節(jié)會(huì)活動(dòng)，積極開展招商推介和集中簽約活動(dòng)，形成“每月都有新活動(dòng)、新亮點(diǎn)，每月都有新項(xiàng)目集體簽約”的良好宣傳氛圍，進(jìn)一步擴(kuò)大招商宣傳影響力。
四是提升招商效益。對(duì)原來的招商政策進(jìn)行優(yōu)化和創(chuàng)新提升，特別是要研究下一步招商引資項(xiàng)目在納稅強(qiáng)度、土地價(jià)格和項(xiàng)目管理等方面規(guī)定。圍繞機(jī)械制造、新材料和、食品健康等產(chǎn)業(yè)，全面及時(shí)收集招商線索，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)珠三角地區(qū)有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求的大項(xiàng)目、大企業(yè)，加強(qiáng)拜訪和推介，力爭招大引強(qiáng)。同時(shí)，完善樂昌市項(xiàng)目引進(jìn)評(píng)估機(jī)制及區(qū)域性總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，爭取更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶樂昌。
五是加快項(xiàng)目落地建設(shè)。一是深化“大朗效率+樂昌服務(wù)”品牌建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)服務(wù)員、一跟到底“四個(gè)一”工作制度，落實(shí)招商項(xiàng)目進(jìn)度“每日一匯報(bào)、每周一臺(tái)賬、每月一督查”等各項(xiàng)項(xiàng)目落地推進(jìn)機(jī)制，為項(xiàng)目落地掃清障礙，倒逼項(xiàng)目進(jìn)度，力促在建項(xiàng)目盡快投產(chǎn)增效。二是搭建“產(chǎn)、學(xué)、研”平臺(tái)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，邀請專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位規(guī)劃。
2、商貿(mào)工作
一是用發(fā)展新理念促商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型。全面貫徹黨的十九大精神，用發(fā)展新理念做好商貿(mào)流通工作，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”宣傳，引導(dǎo)傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)改變傳統(tǒng)守舊的營銷方式，拓展新的銷售渠道，進(jìn)一步加快我市傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，促進(jìn)我市商貿(mào)企業(yè)迎合時(shí)代和市場發(fā)展的需要，提高銷售額。
二是繼續(xù)引導(dǎo)商家開展形式多樣的促銷活動(dòng)。充分利用各種節(jié)假日，積極籌辦各種節(jié)慶活動(dòng)，在順易華庭商業(yè)街區(qū)、品牌專賣店、超市、河堤廣場等地方，組織商家開展打折促銷、有獎(jiǎng)促銷、發(fā)放消費(fèi)券等活動(dòng)；鼓勵(lì)企業(yè)利用換季商機(jī)，開展統(tǒng)一的促銷讓利和下鄉(xiāng)活動(dòng)，促進(jìn)節(jié)假日消費(fèi)；聯(lián)合市文廣新局、體育局、旅游局等部門，擴(kuò)大文體休閑服務(wù)和旅游消費(fèi)等。
三是繼續(xù)做好現(xiàn)有限上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作，加大力度培育企業(yè)上限。聯(lián)合相關(guān)職能部門對(duì)限上商貿(mào)企業(yè)上報(bào)的社銷零數(shù)據(jù)做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。同時(shí)，督促現(xiàn)有的限上企業(yè)，全面真實(shí)地向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)，杜絕企業(yè)瞞報(bào)、漏報(bào)行為；對(duì)接近限額以上的商貿(mào)企業(yè)，會(huì)同相關(guān)職能部門加大培育和扶持力度。同時(shí)，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)限上企業(yè)的指導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)準(zhǔn)限上商貿(mào)企業(yè)的培育力度，尤其是對(duì)我市目前較薄弱的零售企業(yè)的限上培育。
3、利用外資工作
一是加強(qiáng)招商引資工作力度，力爭引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)型外資項(xiàng)目；二是梳理合同外資庫存，為外資企業(yè)進(jìn)資提供必要的、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三是協(xié)調(diào)解決企業(yè)在進(jìn)資過程中遇到的困難和問題，確保資金及時(shí)到位。四是加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)指導(dǎo)，加大服務(wù)力度，促進(jìn)其增資擴(kuò)產(chǎn)，協(xié)助其做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造，向精深加工和高端產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。
4、外貿(mào)進(jìn)出口工作
一是加大企業(yè)服務(wù)力度，優(yōu)化營商環(huán)境。重點(diǎn)做好我市出口大戶的服務(wù)工作，加快樂昌市泰邦重型機(jī)械制造有限公司二期技改項(xiàng)目進(jìn)度，穩(wěn)步提升企業(yè)產(chǎn)能。繼續(xù)做好外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的服務(wù)工作，重點(diǎn)跟進(jìn)韶關(guān)南方陽光新材料有限公司、樂昌市大澎皮具有限公司和韶關(guān)歐亞特電子有限公司的外貿(mào)數(shù)據(jù)，力爭三間公司在韶關(guān)海關(guān)辦理外貿(mào)業(yè)務(wù)。打造成為我市外貿(mào)經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。
二是加強(qiáng)政策宣傳輔導(dǎo)，調(diào)動(dòng)外貿(mào)企業(yè)積極性。加大宣傳鼓勵(lì)出口的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)更多民營企業(yè)和中小企業(yè)積極參加各類展會(huì)，開拓進(jìn)出口業(yè)務(wù)。幫助企業(yè)充分利用好相關(guān)政策，擴(kuò)大外貿(mào)出口規(guī)模。在參加國內(nèi)外展會(huì)、政策咨詢、政策扶持等方面，給予企業(yè)更多支持。
（四）樂昌市商務(wù)局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算408.52萬元，比上年增
加
50.88萬元，增幅14.23%，主要原因是人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金增
調(diào)，
致行政運(yùn)行增加
30.58萬元、事業(yè)運(yùn)行減少4.30萬元、招商引資增加3萬元、新增其他商貿(mào)事務(wù)支出30萬元、歸口管理的行政單位離退休增加6.62萬元、事業(yè)單位離退休增加0.562萬元、行政單位醫(yī)療減少3.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少0.30萬元、新增事業(yè)單位醫(yī)療1.14萬元
。
其中：一般公共預(yù)算撥款408.52萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算408.52萬元，比上年增
加
50.88
萬元，增幅
14.23
%，主要原因人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金增
調(diào)，
致行政運(yùn)行增加
30.58萬元、事業(yè)運(yùn)行減少4.30萬元、招商引資增加3萬元、新增其他商貿(mào)事務(wù)支出30萬元、歸口管理的行政單位離退休增加6.62萬元、事業(yè)單位離退休增加0.562萬元、行政單位醫(yī)療減少3.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少0.30萬元、新增事業(yè)單位醫(yī)療1.14萬元
。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出408.52萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算275.52萬元，占預(yù)算撥款支出的67.44
%
，比上年增
加
17.88萬元，增幅6.94%，
原因是
人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金調(diào)增，
致工資福利支出增加
25.23萬元、商品和服務(wù)支出增加0.90萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少0.82萬元
。其中：工資福利支出
137.51
萬元
，
商品和服務(wù)支出27.98萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.03萬元
。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算133萬元，占預(yù)算撥款支出的32.56
%
，與上年預(yù)算相比與上年預(yù)算相比
增加
33萬元
，增長33%，原因是增加電子商務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元。其中：招商辦招商經(jīng)費(fèi)100萬，主要用于我市招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動(dòng)、招商項(xiàng)目考察等活動(dòng)和日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出；該項(xiàng)目有利于我市完善投資環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、提高就業(yè)、增加收入、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長；該項(xiàng)目與上年預(yù)算持平。電子商務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬元，主要用于發(fā)展電子商務(wù)工作中的電培訓(xùn)、電商企業(yè)參展、策劃活動(dòng)、調(diào)研考察學(xué)習(xí)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；該項(xiàng)目有利于傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)“觸電”，提高社銷零水平，引導(dǎo)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品線上銷售，拓展銷售渠道，增加農(nóng)民收入；2017年預(yù)算無該項(xiàng)目；電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬元，主要用于對(duì)建設(shè)我市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園的投資者和入駐電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園的我市電商或電商配套企業(yè)給予補(bǔ)幫助；該項(xiàng)目有利于我市電子商務(wù)企業(yè)的孵化和培育，并產(chǎn)生集聚效應(yīng)，拓展全市電商氛圍，引導(dǎo)全市電子商務(wù)企業(yè)健康良好發(fā)展；2017年預(yù)算無該項(xiàng)目。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.98萬元，比上年增
加
0.9
萬元，增幅
3.32
%，原因是
辦公費(fèi)減少
7.5萬元、增加其他交通費(fèi)用0.9萬元、新增
印刷費(fèi)0.3萬元、
新增
郵電費(fèi)0.28萬元、
新增
差旅費(fèi)1.5萬元、
新增
手續(xù)費(fèi)0.12萬元、
新增
辦公用房水費(fèi)0.45萬元、
新增
電費(fèi)0.7萬元、
新增
日常維修費(fèi)0.22萬元、
新增
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬元
、新增
其他商品和服務(wù)支出0.6萬元
、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平
。其中辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.28萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.12萬元、辦公用房水費(fèi)0.45萬元、電費(fèi)0.7萬元、日常維修費(fèi)0.22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用6.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。
五、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
4
萬元，與上年數(shù)保持不變
，
原因是
除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)外未增加其他“三公”經(jīng)費(fèi)
。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出
4
萬元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
0
萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、
政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比
保持不變
，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務(wù)類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有
固定
資產(chǎn)總額
112.33萬元
、
其中通用設(shè)備為
103.15萬元，占固定資產(chǎn)91.83%、專用設(shè)備6
.34萬元，占固定資產(chǎn)的5.64%、辦公家具為2.84萬元，占固定資產(chǎn)2.53%。2017年新增通用設(shè)備3.16萬元，辦公家具0.24萬元。具體為新增復(fù)印機(jī)1臺(tái)，金額2.68萬元，投影儀1臺(tái)，金額0.48萬元、
辦公桌2張，金額0.24萬元
。
八、
預(yù)算績效情況。
2018
年，主要工作目標(biāo)有：完成上級(jí)商務(wù)部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項(xiàng)工作，實(shí)施
3
個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位無
國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附：2018年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
