第一部分   樂昌市商務局 概況

　　一、 部門機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責

　　第二部分   樂昌市商務局 2016 年部門決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分    樂昌市商務局 2016 年部門決算情況說明

　　第一部分   樂昌市商務局 概況

　　按照部門決算編報要求，201 6 年決算組成單位共1個， 即樂昌市商務局。 內(nèi)設(shè)機構(gòu) 6個： 包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。

　　樂昌市商務 局是主管 商務 工作的職能部門。主要職責：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè)，推動電子商務服務體系和平臺建設(shè)；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導服務貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關(guān)工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導和協(xié)調(diào)、指導、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負責口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導全市口岸管理機構(gòu)的工作；負責電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。

　　第二部分   樂昌市商務局 2016 年部門決算表

　　本部門 公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。 沒有數(shù)據(jù)的表格也公開，并在合計欄以零填列。（ 具體格式見附表）

　　第三部分    樂昌市商務局 2016 年部門決算情況說明

　　一、 2016 年度收入支出決算總體情況說明

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

　　樂昌市商務局 2016 年度總收入 568.52 萬元，其中本年收入 568.52 萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入 568.52 萬元，比上年決算數(shù) 增加 349.6 萬元， 增長 159.69 %。主要原因：一是 2015年決算招商引資項目經(jīng)費未納入報表，二是行政運行增加15.19萬元，三是新增事業(yè)運行8.75萬元，上年無，四是新增其他商貿(mào)事務支出16.5萬元，上年無，五是歸口管理的行政單位離退休增加2.5萬元，六是事業(yè)單位離退休減少0.32萬元 ， 七是上年死亡撫恤 11.98萬元，本年度無，八是行政單位醫(yī)療增加1.3萬元，九是公務員醫(yī)療補助減少0.05萬元，十是商貿(mào)流通事務支出增加123.4萬元；新增其他商業(yè)服務業(yè)等支出90萬元，上年無。

　　2．上級補助收入 0 萬元， 與 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因： 部門無上級補助收入。

　　3．事業(yè)收入 0 萬元， 與 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因： 部門無事業(yè)收入。

　　4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因： 部門無經(jīng)營收入。

　　5．其他收入 0 萬元， 與 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因： 部門無其他收入。

　　樂昌市商務局 2016 年度總支出 568.52 萬元，其中本年支出 568.52 萬元。具體情況如下：

　　1.  一般公共服務（類）支出 258.09 萬元，主要用于 行政運行和事業(yè)運行支出的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出共 137.26萬元 、招商引資項目支出 104.33萬元 及其他商貿(mào)事務支出 16.5萬元 ，比上年決算數(shù) 增加 144.77 萬元， 增長 127.75 %，主要原因是 2015年招商引資項目經(jīng)費未納入報表；行政運行增加15.19萬元；新增事業(yè)運行8.75萬元，上年無；新增其他商貿(mào)事務支出16.5萬元，上年無 。

　　2.社會保障和就業(yè)支出 79.94 萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休 71.21萬元 和事業(yè)單位離退休 8.73萬元 ，比上年決算數(shù) 減少 9.8 萬元， 減少 10.92 %，主要原因 是 人員變動和工資變動致 歸口管理的行 政單位離退休 增加 2.5萬元；事業(yè)單位離退休減少0.32萬元；上年死亡撫恤支出11.98萬元；本年無死亡撫恤支出。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出10.49萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療8.81萬元和公務員醫(yī)療補助1.69萬元。 比上年決算增加1.23萬元。增長13.28%。主要原因是人員變動和工資變動致行政單 位醫(yī)療增加1.3萬元和公務員醫(yī)療補助減少0.05萬元。

　　4、商業(yè)服務業(yè)等支出220萬元，主要項目有商業(yè)流通事務的其他商業(yè)流通事務支出130萬元和其他商業(yè)服務業(yè)等支出的其他商業(yè)流通事務支出90萬元，比上年決算增加213.4萬元，增長32333.33%，主要原因是商貿(mào)流通事務支出增加123.4萬元；新增其他商業(yè)服務業(yè)等支出90萬元，上年無。

　　二、 2016 年度財政撥款收入支出總表說明

　　（一） 2016 年度財政撥款收入說明

　　樂昌市商務局 2016 年度財政撥款收入合計 568.52 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 568.52 萬元，比年初預算數(shù) 增加 349.6 萬元， 增長 159.69  %；主要原因 是 2015年決算招商引資項目經(jīng)費未納入報表，行政運行增加15.19萬元，新增事業(yè)運行8.75萬元，上年無，新增其他商貿(mào)事務支出16.5萬元，上年無，歸口管理的行政單位離退休增加2.5萬元，事業(yè)單位離退休減少0.32萬元 ， 上年死亡撫恤 11.98萬元，本年度無，行政單位醫(yī)療增加1.3萬元，公務員醫(yī)療補助減少0.05萬元，商貿(mào)流通事務支出增加123.4萬元；新增其他商業(yè)服務業(yè)等支出90萬元，上年無 ；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元， 與上年決算保持不變， 主要原因是 部門無 政府性基金預算財政撥款收入 。

　　（二） 2016 年度財政撥款支出說明

　　樂昌市商務局 2016 年度財政撥款支出合計 568.52 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 568.52 萬元，比年初預算數(shù) 增加 232.79 萬元， 增長 69.33  %；主要原因 是決算行政運行支出減少 18.21萬元，招商引資支出增加4.33萬元、增加事業(yè)運行支出8.75萬元，增加其他商貿(mào)事務支出16.5萬元，歸口管理的行政單位離退休支出減少60.91萬元；事業(yè)單位離退休支出減少0.2萬元；行政單位醫(yī)療支出減少1.32萬元；公務員醫(yī)療補助增加1.51萬元；決算中其他商業(yè)流通事務支出130萬元和其他商業(yè)流通事務支出90萬元在年初預算中無 ；政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元， 與年初預算數(shù)保持不變， 主要原因是 部門無 政府性基金預算財政撥款 支出。

　　分功能科目看， 一般公共服務 的 商貿(mào)事務 258.09 萬元，主要用于 行政運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出 128.51萬元， 事業(yè)運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出 8.75萬元， 招商引資 104.33萬元，其他商貿(mào)事務支出16.5萬元； 社會保障和就業(yè)支出 的 行政事業(yè)單位離退休 79.94萬元， 主要用于歸口管理的行政單位離退休 71.21萬元和事業(yè)單位離退休8.73萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的醫(yī)療保障10.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療8.81萬元和公務員醫(yī)療補助1.69萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出的商業(yè)流通事務130萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出130萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出的其他商業(yè)服務業(yè)等支出90萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出90萬元。

　　三、 2016 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　樂昌市商務局 2016 年度“ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2.6 萬元，完成預算 4 萬元的 65 %。其中： 因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 2 萬元，完成預算 4 萬元的 50 %；公務接待費支出決算為 0.6 萬元， 超出 預算 0 萬元的 0.65萬元，原 因 是本單位 把2012年、2013年及2014年上半年公務接待費 的所有欠款 全部結(jié)清（共 0.6 萬元），故 有 0.6萬元的 公務接待 費 。 2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約 。 與上年相比， 2016 年度 “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少 0.1 萬元，下降 3.70  %。其中： 因公出國（境）費支出決算減少（增加） 0 萬元， 與上年決算數(shù)保持不變 ； 公務用車購置及運行維護費支出決算減少 0.05 萬元， 下降 10.25 %； 公務接待費支出決算減少 0.05 萬元， 下降 7.69  %。 因公出國（境）費支出 與上年決算保持不變 主要原因是 部門無 因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是 厲行節(jié)約，減少公車出行。 公務接待費支出決算減 的原因是 本單位 把2012年、2013年及2014年上半年公務接待費 的所有欠款 全部結(jié)清（共 0.6 萬元），故 有 0.6萬元的 公務接待 費。

　　2016 年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出 2 萬元，占 76.92 %；公務接待費支出 0.6 萬元，占 23.08 %。具體情況如下：

　　1.  因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計 0 人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出 2 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2016 年 公務用車購置數(shù) 0 輛；公務用車運行及維護支出 2 萬元， 2016 年本部門公務用車保有量為 2 輛，主要用于 日常業(yè)務工作出行 。

　　3.公務接待費支出 0.6 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待 費用 。 2016 年，本部門共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 12 次，接待人數(shù)共 60 人。主要包括 接待上級單位檢查 、 相關(guān)單位交流工作 人員和客商 。

　　2016 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 12.87 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少 13.46 萬元 ， 降低 51.12 %。主要原因是： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約 ， 2016年預算無接待費， 本單位 把2012年、2013年及2014年上半年公務接待費 的所有欠款 全部結(jié)清（共 0.6 萬元），故 有 0.6萬元的 公務接待 費 。

　　2016 年本部門政府采購支出總額 17.1 萬元，其中：政府采購貨物支出 17.1 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 17.1 萬元，占政府采購支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.1 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　截至 2016 年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 2 輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車 1 輛，其他用車主要是 公車改革后轉(zhuǎn)給樂昌公安局森林公安分局車輛，暫未辦理過戶手續(xù) ； 單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價 100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

　　1 ．績效管理工作總體情況。 2016年 我部門 沒開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0 。

　　2 ．部門決算中項目績效自評結(jié)果。 無。

　　3 ．重點項目績效評價報告（如有）。 無。

　　4 ．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告 。 無

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

　　一、 財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配： 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出： 指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費： 按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費： 指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2016年樂昌市商務局決算公開.xls

附：