目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設(shè)立樂昌市商務(wù)局，為市人民政府工作部門。市商務(wù)局機關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。市商務(wù)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
主要職能是: 一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；負責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，負責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔(dān)重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作；負責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施；負責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機構(gòu)的工作；負責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況。
市商務(wù)局機關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。2017年末商務(wù)局實有人數(shù)為33人，其中職行政人員14人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人、退休人員16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)。
1、招商引資：按照“雙百”要求，以“三整三化三服務(wù)”為抓手，力促招商引資新突破。2018年我市新簽約招商引資項目數(shù)預(yù)計為30個，合同投資總額突破30億元，新簽約項目動工率60%以上。
2、商貿(mào)指標(biāo)：2018年，我市社會消費品零售總額預(yù)計達74.47億元，同比增長10%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值預(yù)計為12億元，同比增長7.5%；預(yù)計新增限上商貿(mào)企業(yè)5-7家。
3、利用外資：2018年，我市合同外資轉(zhuǎn)實際利用外資轉(zhuǎn)化率達50%以上；實際利用外資預(yù)計完成480萬美元。
4、外貿(mào)進出口：2018年，我市外貿(mào)進出口總值預(yù)計為1800萬美元；服務(wù)外包實現(xiàn)零突破。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點抓好以下工作：
1、招商引資工作
一是優(yōu)化招商隊伍。一方面采取公開招聘方式，將優(yōu)秀的年青干部充實到招商隊伍。另一方面加強招商干部培訓(xùn)，打造專業(yè)化招商隊伍。
二是用好招商資源。進一步健全完善樂昌市招商項目資源庫、外出鄉(xiāng)賢信息資源庫，全面統(tǒng)籌整合樂昌的招商資源。同時，積極對接?xùn)|莞大朗的項目資源優(yōu)勢，助推樂昌更好地承接?xùn)|莞大朗以及整個珠三角的資源外溢。以“凝聚鄉(xiāng)情，整合資源，互促共贏，回報家鄉(xiāng)”為契合點，積極主動走訪珠三地區(qū)商會、協(xié)會，引導(dǎo)更多外出鄉(xiāng)賢、企業(yè)家回鄉(xiāng)投資置業(yè)。
三是強化招商宣傳。充分利用樂昌招商網(wǎng)、招商微站、招商公眾號等信息平臺，多渠道對外宣傳樂昌優(yōu)勢、招商政策以及招商動態(tài)，充分運用形式多樣的推介方式，強化與廣大客商的溝通交流。同時，結(jié)合各種重大節(jié)會活動，積極開展招商推介和集中簽約活動，形成“每月都有新活動、新亮點，每月都有新項目集體簽約”的良好宣傳氛圍，進一步擴大招商宣傳影響力。
四是提升招商效益。對原來的招商政策進行優(yōu)化和創(chuàng)新提升，特別是要研究下一步招商引資項目在納稅強度、土地價格和項目管理等方面規(guī)定。圍繞機械制造、新材料和、食品健康等產(chǎn)業(yè)，全面及時收集招商線索，重點瞄準(zhǔn)珠三角地區(qū)有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求的大項目、大企業(yè)，加強拜訪和推介，力爭招大引強。同時，完善樂昌市項目引進評估機制及區(qū)域性總部經(jīng)濟獎勵辦法，爭取更多優(yōu)質(zhì)項目落戶樂昌。
五是加快項目落地建設(shè)。一是深化“大朗效率+樂昌服務(wù)”品牌建設(shè)，嚴格落實一個項目、一個領(lǐng)導(dǎo)、一個服務(wù)員、一跟到底“四個一”工作制度，落實招商項目進度“每日一匯報、每周一臺賬、每月一督查”等各項項目落地推進機制，為項目落地掃清障礙，倒逼項目進度，力促在建項目盡快投產(chǎn)增效。二是搭建“產(chǎn)、學(xué)、研”平臺，加強產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，邀請專業(yè)團隊對產(chǎn)業(yè)進行全方位規(guī)劃。
2、商貿(mào)工作
一是用發(fā)展新理念促商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型。全面貫徹黨的十九大精神，用發(fā)展新理念做好商貿(mào)流通工作，加強“互聯(lián)網(wǎng)+”宣傳，引導(dǎo)傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)改變傳統(tǒng)守舊的營銷方式，拓展新的銷售渠道，進一步加快我市傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，促進我市商貿(mào)企業(yè)迎合時代和市場發(fā)展的需要，提高銷售額。
二是繼續(xù)引導(dǎo)商家開展形式多樣的促銷活動。充分利用各種節(jié)假日，積極籌辦各種節(jié)慶活動，在順易華庭商業(yè)街區(qū)、品牌專賣店、超市、河堤廣場等地方，組織商家開展打折促銷、有獎促銷、發(fā)放消費券等活動；鼓勵企業(yè)利用換季商機，開展統(tǒng)一的促銷讓利和下鄉(xiāng)活動，促進節(jié)假日消費；聯(lián)合市文廣新局、體育局、旅游局等部門，擴大文體休閑服務(wù)和旅游消費等。
三是繼續(xù)做好現(xiàn)有限上企業(yè)的統(tǒng)計工作，加大力度培育企業(yè)上限。聯(lián)合相關(guān)職能部門對限上商貿(mào)企業(yè)上報的社銷零數(shù)據(jù)做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。同時，督促現(xiàn)有的限上企業(yè)，全面真實地向統(tǒng)計局報送相關(guān)數(shù)據(jù)，杜絕企業(yè)瞞報、漏報行為；對接近限額以上的商貿(mào)企業(yè)，會同相關(guān)職能部門加大培育和扶持力度。同時，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)限上企業(yè)的指導(dǎo)，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)對轄區(qū)內(nèi)準(zhǔn)限上商貿(mào)企業(yè)的培育力度，尤其是對我市目前較薄弱的零售企業(yè)的限上培育。
3、利用外資工作
一是加強招商引資工作力度，力爭引進優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)型外資項目；二是梳理合同外資庫存，為外資企業(yè)進資提供必要的、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三是協(xié)調(diào)解決企業(yè)在進資過程中遇到的困難和問題，確保資金及時到位。四是加強對轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)指導(dǎo)，加大服務(wù)力度，促進其增資擴產(chǎn)，協(xié)助其做大做強，鼓勵現(xiàn)有企業(yè)加強技術(shù)改造，向精深加工和高端產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。
4、外貿(mào)進出口工作
一是加大企業(yè)服務(wù)力度，優(yōu)化營商環(huán)境。重點做好我市出口大戶的服務(wù)工作，加快樂昌市泰邦重型機械制造有限公司二期技改項目進度，穩(wěn)步提升企業(yè)產(chǎn)能。繼續(xù)做好外貿(mào)進出口企業(yè)的服務(wù)工作，重點跟進韶關(guān)南方陽光新材料有限公司、樂昌市大澎皮具有限公司和韶關(guān)歐亞特電子有限公司的外貿(mào)數(shù)據(jù)，力爭三間公司在韶關(guān)海關(guān)辦理外貿(mào)業(yè)務(wù)。打造成為我市外貿(mào)經(jīng)濟新增長點。
二是加強政策宣傳輔導(dǎo)，調(diào)動外貿(mào)企業(yè)積極性。加大宣傳鼓勵出口的各項優(yōu)惠政策，鼓勵更多民營企業(yè)和中小企業(yè)積極參加各類展會，開拓進出口業(yè)務(wù)。幫助企業(yè)充分利用好相關(guān)政策，擴大外貿(mào)出口規(guī)模。在參加國內(nèi)外展會、政策咨詢、政策扶持等方面，給予企業(yè)更多支持。
（四）樂昌市商務(wù)局負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算408.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款408.52萬元，其他收入0萬元。比上年增加50.88萬元，增幅14.23%，原因是人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金增調(diào)，增加基本收入支出預(yù)算17.88萬元，項目增加電子商務(wù)專項經(jīng)費和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費，項目經(jīng)費增加33萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算408.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出408.52萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算275.52萬元，占預(yù)算撥款支出的67.44%，比上年增加17.88萬元，增幅6.94%，原因是人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金調(diào)增，所以相比2017年預(yù)算統(tǒng)發(fā)工資(行政工資）增加17.18萬元, 月均獎（行政人員）增加1.16萬元, 節(jié)日補貼（行政）減少0.8萬元，住房維修基金增加10.21萬元，住房公積金增加1.93萬，口岸管理服務(wù)中心住房公積金減少0.37萬元，增加事業(yè)退休節(jié)日補貼0.8萬元，歸口管理的行政離退休統(tǒng)發(fā)工資減少6.62萬元 ，事業(yè)離退休統(tǒng)發(fā)工資增加0.56萬元，行政單位醫(yī)療減少3.18萬元，增加事業(yè)單位醫(yī)療1.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.3萬元。其中：工資福利支出137.51萬元，商品和服務(wù)支出160.98萬元，對個人和家庭的補助110.03萬元。
（二）項目支出預(yù)算133萬元，占預(yù)算撥款支出的32.56，與上年預(yù)算相比，增長33%，原因是增加電子商務(wù)專項經(jīng)費3萬元，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費30萬元。其中：招商辦招商經(jīng)費100萬，主要用于我市招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經(jīng)費支出；該項目有利于我市完善投資環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、提高就業(yè)、增加收入、促進地方經(jīng)濟增長；該項目與上年預(yù)算持平。電子商務(wù)專項經(jīng)費項目3萬元，主要用于發(fā)展電子商務(wù)工作中的電培訓(xùn)、電商企業(yè)參展、策劃活動、調(diào)研考察學(xué)習(xí)和日常工作經(jīng)費支出；該項目有利于傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)“觸電”，提高社銷零水平，引導(dǎo)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品線上銷售，拓展銷售渠道，增加農(nóng)民收入；2017年預(yù)算無該項目；電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費項目30萬元，主要用于對建設(shè)我市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園的投資者和入駐電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園的我市電商或電商配套企業(yè)給予補幫助；該項目有利于我市電子商務(wù)企業(yè)的孵化和培育，并產(chǎn)生集聚效應(yīng)，拓展全市電商氛圍，引導(dǎo)全市電子商務(wù)企業(yè)健康良好發(fā)展；2017年預(yù)算無該項目。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是單位目前無增加公務(wù)用車。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），公務(wù)接待費支出0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算27.98萬元，包括辦公費10萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.28萬元、差旅費1.5萬元、手續(xù)費0.12萬元、辦公用房水費0.45萬元、電費0.7萬元、日常維修費0.22萬元、工會經(jīng)費3.33萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用6.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。
（二）政府采購預(yù)算無。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項經(jīng)費能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項工作，實施3個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。2017年末固定資產(chǎn)為135424.24元，其中一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛，價值450600元；其他固定資產(chǎn)672658元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附：2018年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
