目 錄
第一部分 2017年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2017年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 2017年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號(hào)），設(shè)立樂昌市商務(wù)局，為市人民政府工作部門。市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。市商務(wù)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
樂昌市商務(wù)局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場(chǎng)體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展的政策措施；建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、商品供求，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對(duì)外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對(duì)經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級(jí)商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2017年預(yù)算組成單位（以下簡(jiǎn)稱單位）共1個(gè)，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年年末實(shí)有人數(shù)14人，其中：實(shí)有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級(jí)商務(wù)部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。
1、招商引資目標(biāo)。招商引資新簽約項(xiàng)目投資28億元人民幣；
2、內(nèi)貿(mào)工作目標(biāo)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.5%；批發(fā)零售業(yè)增加值增長(zhǎng)7.5%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)3家。
3、外資外貿(mào)工作目標(biāo)。合同吸收外資金額1820萬美元；實(shí)際吸收外資金額470萬美元；貨物進(jìn)出口目標(biāo)任務(wù)1750萬美元。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：
招商引資工作
一是力促意向項(xiàng)目盡早簽約。加強(qiáng)對(duì)在談項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)，力促現(xiàn)代竹炭產(chǎn)業(yè)園、金雞嶺生態(tài)旅游和新能源汽車等意向項(xiàng)目盡早簽約落地；二是推進(jìn)簽約項(xiàng)目如期動(dòng)工。重點(diǎn)做好年產(chǎn)5000噸肉類食品加工、中博交通環(huán)保設(shè)備、制版和激光制版機(jī)等6個(gè)簽約項(xiàng)目的服務(wù)工作，主動(dòng)對(duì)接，實(shí)時(shí)跟進(jìn)，為項(xiàng)目在注冊(cè)登記、立項(xiàng)報(bào)批、環(huán)評(píng)審批、土地流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)提供“保姆式服務(wù)”，使項(xiàng)目順利建設(shè)、如期投產(chǎn)；三是籌備招商引資動(dòng)員暨表彰大會(huì)。我市擬于3月份召開全市招商引資動(dòng)員暨表彰大會(huì)，總結(jié)2016年全市招商引資工作，表彰招商引資項(xiàng)目引薦人，部署2017年招商引資工作，調(diào)動(dòng)全市各界人士對(duì)招商引資工作的積極性和主動(dòng)性，營造良好的投資營商環(huán)境和全民招商氛圍；四是堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來”。借助各類招商推介會(huì)、商會(huì)協(xié)會(huì)和節(jié)慶活動(dòng)等各種平臺(tái)，廣泛宣傳我市整體形象和投資環(huán)境，豐富招商方式，完善充實(shí)招商項(xiàng)目庫，積極開展招商活動(dòng)。
利用外資工作
1.制定任務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)化工作落實(shí)。根據(jù)我市實(shí)際，制定全年目標(biāo)任務(wù)，安排專人跟蹤落實(shí)。積極開展招商引資活動(dòng)，力爭(zhēng)在引進(jìn)外資項(xiàng)目上有較大的突破，為完成全年利用外資工作提供有力保障。
2.加強(qiáng)外資催繳，力促資金到位。認(rèn)真清理外資項(xiàng)目資金庫存，安排專人通過電話催繳、親自上門拜訪等形式進(jìn)行資金催繳工作，做好相關(guān)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。其中要重點(diǎn)做好長(zhǎng)明五金制品公司的資金催繳工作，爭(zhēng)取今年能注入資金；繼續(xù)跟蹤服務(wù)好翔輝皮革有限公司，促其早日投產(chǎn)。
外貿(mào)進(jìn)出口工作
1.抓好企業(yè)服務(wù)工作。摸清我市外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售等情況，有針對(duì)開展服務(wù)工作。如利用網(wǎng)絡(luò)媒體和借助有關(guān)人士，對(duì)我市外貿(mào)出口第一大戶——泰邦重型機(jī)械制造有限公司進(jìn)行宣傳推薦，為企業(yè)贏得更多訂單。
2.抓好增加外貿(mào)出口工作。動(dòng)員和協(xié)助歐亞特電子和銳杰皮具有限公司逐漸增加自營出口，減少代理出口，最終實(shí)現(xiàn)全部自營出口。
商貿(mào)流通工作
1.宣傳造勢(shì)，拉動(dòng)消費(fèi)。借助“桃花節(jié)”、“北鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)”、“美食節(jié)”等活動(dòng)，積極宣傳造勢(shì)、喜迎八方來客，全力打造我市三月消費(fèi)旺季，拉動(dòng)我市餐飲、住宿、購買等方面等方面的消費(fèi)。
2.走訪企業(yè)，挖掘準(zhǔn)限上資源。主動(dòng)與市統(tǒng)計(jì)局、旅游局、食藥監(jiān)局對(duì)接，及時(shí)掌握準(zhǔn)限上資源信息，主動(dòng)上門拜訪企業(yè)，積極宣傳上限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策；協(xié)助企業(yè)解決經(jīng)營困難，并做好跟蹤臺(tái)帳，確保年底達(dá)到限上要求，順利上限。
二、收入預(yù)算說明
2017年樂昌市商務(wù)局部門年收入預(yù)算357.636萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出預(yù)算說明
2017年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算總支出357.636萬元，全部為財(cái)政撥款安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算257.636萬元，占預(yù)算撥款支出的72.04%。其中：工資福利支出112.285萬元；商品和服務(wù)支出27.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.271萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元，占預(yù)算撥款支出的27.96%，與上年預(yù)算持平。主要用于開展招商引資工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元，與上年決算數(shù)相比增加53.85%。按資金來源分，財(cái)政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
附：樂昌市商務(wù)局2017年預(yù)算公開表格(1).xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
