三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2015年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 2015年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2010〕11號(hào)），設(shè)立樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局，為市人民政府工作部門。市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局機(jī)關(guān)行政編制15名。其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。后勤服務(wù)人員2名。市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、招商辦、外資股、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。
樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。二是擬訂有關(guān)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，分析外貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口現(xiàn)狀，貫徹執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策及實(shí)施辦法，推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。三是指導(dǎo)全市招商引資工作，承擔(dān)外商投資企業(yè)項(xiàng)目的審批、審核、核準(zhǔn)等工作，指導(dǎo)、管理招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。四是指導(dǎo)加工貿(mào)易工作。五是負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。六是依法辦理各類企業(yè)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格登記，負(fù)責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織在本市設(shè)立的常駐代表機(jī)構(gòu)的審核，指導(dǎo)監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、洽談會(huì)和招商活動(dòng)。七是編制和實(shí)施全市口岸發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整的審核工作。八是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。九是承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
2015年預(yù)算組成單位（以下簡(jiǎn)稱單位）共1個(gè)，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構(gòu)成情況
2014年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中：實(shí)有在職行政人員13人，退休人員17名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局主要工作任務(wù)是：全面完成上級(jí)主管部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。
1、商貿(mào)工作目標(biāo)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長(zhǎng)10%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。
2、外貿(mào)工作目標(biāo)。貨物進(jìn)出口目標(biāo)3300萬美元。
3、外資工作目標(biāo)。合同吸收外資金額2800萬美元；實(shí)際吸收外資金額1820萬美元。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1、整合招商力量，打造高效、專業(yè)的招商隊(duì)伍。
充分發(fā)揮東莞大朗幫扶樂昌的效應(yīng)，把現(xiàn)有的五支招商團(tuán)隊(duì)整合為一支領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化、招商人員專業(yè)、切實(shí)能“走得出、引得進(jìn)”的專業(yè)招商力量。
2、充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)招商，把開發(fā)利用現(xiàn)有資源項(xiàng)目、生態(tài)旅游項(xiàng)目作為招商重點(diǎn)。
立足于樂昌發(fā)展實(shí)際，結(jié)合當(dāng)前我市現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)和日益凸顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把樂昌本土的一些優(yōu)勢(shì)資源充分的開發(fā)和利用好，如我市的螢石等礦產(chǎn)資源。此外，充分利用我市歷史人文悠久，生態(tài)旅游資源豐富等特點(diǎn)，把生態(tài)文化旅游作為我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)予以開發(fā)和利用。
3、加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，著力提高項(xiàng)目履約率、動(dòng)工率。
繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目限時(shí)動(dòng)工及投產(chǎn)、試產(chǎn)工作責(zé)任制，推動(dòng)項(xiàng)目加快進(jìn)展，力促簽約項(xiàng)目早見成效。
4、加大對(duì)優(yōu)質(zhì)外資項(xiàng)目投資優(yōu)惠政策傾斜力度，提高外資項(xiàng)目進(jìn)駐率。
對(duì)既可以內(nèi)資，又可以外資形式進(jìn)駐我市的項(xiàng)目，研究制定更加傾斜優(yōu)惠政策，切實(shí)引導(dǎo)其以外資形式進(jìn)入。
5、深挖我市外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)潛力。
一是壯大外貿(mào)進(jìn)出口隊(duì)伍。力促自營(yíng)進(jìn)出口企業(yè)加大進(jìn)出口量，引導(dǎo)供貨進(jìn)出口企業(yè)在樂開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，督促代理進(jìn)出口企業(yè)開展自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二是繼續(xù)推動(dòng)企業(yè)“走出去”，擴(kuò)展國(guó)際空間；三是加強(qiáng)企業(yè)外貿(mào)人才隊(duì)伍建設(shè)，千方百計(jì)搶抓訂單；三是加強(qiáng)政策宣傳、政策引導(dǎo)，幫助企業(yè)掌握和運(yùn)用外貿(mào)進(jìn)出口方面相關(guān)的優(yōu)惠措施，擴(kuò)大進(jìn)出口量。
二、收入預(yù)算說明
2015年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門年收入預(yù)算2844522元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出預(yù)算說明
2015年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門預(yù)算總支出2844522元，全部為財(cái)政撥款安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算1844522元，占預(yù)算撥款支出的64.84%。其中：工資福利支出706500元；商品和服務(wù)支出190000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助948022元；項(xiàng)目支出1000000元，占本年財(cái)政撥款支出的35.16%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1000000元，占預(yù)算撥款支出的35.16%，比上年預(yù)算減少了35.06%。原因是：2015年預(yù)算比上年預(yù)算少了“赴國(guó)內(nèi)外或境內(nèi)外參加經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)經(jīng)費(fèi)”和“繳市老干部2011-2014年姚晨離休干部統(tǒng)籌醫(yī)療金”這兩個(gè)項(xiàng)目。2015年預(yù)算的100萬元招商經(jīng)費(fèi)主要用于開展招商引資工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元，與上年決算數(shù)相比減少了46.16%，減少的原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中沒有公務(wù)接待費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
