二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 2015年樂昌市商務局部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 2015年樂昌市商務局部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設立樂昌市商務局，為市人民政府工作部門。市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業(yè)編制3名。市商務局設6個內設機構：包括辦公室、外資管理股、貿易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿流通股。
樂昌市商務局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內外貿易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內外貿易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發(fā)展；優(yōu)化商貿流通產(chǎn)業(yè)布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農(nóng)村市場體系建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設；促進商貿流通體制改革，協(xié)調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿易增長方式轉變，指導和協(xié)調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿易結構調整；推動流通業(yè)品牌建設。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿易發(fā)展計劃，負責商貿服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關工作；指導服務貿易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術產(chǎn)品進出口結構和對外技術貿易的政策措施；組織實施科技興貿戰(zhàn)略和國際品牌建設；監(jiān)督協(xié)調機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況并協(xié)調解決有關重要問題；指導加工貿易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿易進出口工作。十二是負責有關開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策引導和協(xié)調、指導、管理工作，研究分析有關開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿工作；負責區(qū)域經(jīng)貿合作、協(xié)作相關工作。十四是負責口岸建設規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；綜合協(xié)調本市有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調查及其他貿易救濟措施，指導協(xié)調國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調對經(jīng)營者集中行為的調查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。
2015年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構成情況
2015年年末實有人數(shù)16人，其中：實有在職行政人員14人、工勤編2人；退休人員16名。
（三）決算年度的主要工作任務
2015年主要工作目標任務及經(jīng)濟指標完成情況：
1、招商引資。2015年，共引進175個項目（十二萬噸新型絕熱隔音材料生產(chǎn)項目、翔輝皮革鍍膜項目（外資）、深圳高爾德防雷設備制造、上海韶冶機械制造項目等），同比增長4.17%，投資額15.3062億元。
2、內貿經(jīng)濟指標。2015年社會消費品零售總額增長目標任務數(shù)為11.5%，我市完成社會消費品零售總額為56.218億元，同比增長11%。2015年批發(fā)零售貿易業(yè)增加值增長目標為10%，我市完成批發(fā)零售業(yè)增加值為7.79億元，同比增長為3.4%。2015年我市限上商貿企業(yè)新增數(shù)的任務目標為5家，完成2家（綠地能源集團廣東煤業(yè)科技有限公司和樂昌市山水酒店）。
3、外資外貿經(jīng)濟指標。2015年我市合同外資、實際利用外資、外貿進出口目標任務分別為2800萬美元、1820萬美元、3300萬美元。全年完成合同外資21萬美元，完成目標任務數(shù)的0.75%；完成實際利用外資171萬美元，完成目標任務數(shù)的9.40%；完成外貿進出口2021萬美元，完成目標任務數(shù)的61.24%；服務貿易暫無業(yè)務開展。
二、收入決算說明
2015年樂昌市商務局部門決算總收入218.92萬元，全部為一般公共預算撥款收入。
三、支出決算說明
2015年樂昌市商務局部門決算總支出218.92萬元，全部為財政撥款安排支出。
（一）財政撥款支出中，基本支出212.32萬元，占本年財政撥款支出的96.99%。其中：工資福利支出86.99萬元；商品和服務支出26.33萬元；對個人和家庭的補助99.00萬元；項目支出6.60萬元，占本年財政撥款支出的3.01%。
2015年樂昌市商務局財政撥款安排的基本支出共212.32萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務支出113.32萬元
一般公共服務（類）商貿事務（款）決算支出113.32萬元，比上年決算增加（減少）34.92萬元，主要原因是：2015年比上年一般公共服務（類）商貿事務（款）下少了“其他商貿事務支出”項。2015年主要支出項目有行政運行113.32萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出89.74萬元
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出77.76萬元，比上年決算增加1.44萬元，主要原因是：退休人員工資提高了。主要支出項目有：歸口管理的行政單位離退休68.71萬元；事業(yè)單位離退休9.05萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）決算支出11.98萬元，比上年決算增加1.96萬元，主要原因是：死亡撫恤金比上年增加。主要支出項目有：死亡撫恤11.98萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.26萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出9.25萬元，比上年決算增加1.12萬元，主要原因是：2015年年末實有人數(shù)比上年多2人。主要支出項目有：行政單位醫(yī)療7.51萬元；公務員醫(yī)療補助1.74萬元。
（二）2015年項目支出決算6.60萬元，占財政撥款支出的3.01%，其中：市場監(jiān)測及信息管理0.60萬元；其他商業(yè)流通事務支出6.00萬元。主要用于建設、維護市場監(jiān)測、商貿統(tǒng)計信息平臺及設施，購置市場監(jiān)管設備，開展市場監(jiān)測、商貿統(tǒng)計業(yè)務培訓，對重點商貿物流企業(yè)進行調研、指導工作等方面。上年沒有此項支出，原因是：根據(jù)2014年12月31日《樂昌市人民政府辦公室關于印發(fā)樂昌市商務局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（樂府辦〔2014〕125號）文，將原經(jīng)濟和信息化局的商貿流通管理、經(jīng)濟協(xié)作相關職責劃入市商務局。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共2.70萬元，與上年7.43萬元相比減少63.66%，減少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出。
具體情況如下：
1.2015年我局沒有因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.05萬元。2015年我局沒有購置車輛，公務用車購置費為零，現(xiàn)有使用車輛3臺（其中粵F·EW133在2015年9月30日公車改革后已封存），車輛運行維護費為2.05萬元，平均每輛0.68萬元。因車輛沒有進行大修，此項與上年4.31萬元同比減少52.44%。
3.公務接待費支出0.65萬元（國內公務接待批次10次，接待人數(shù)60人）主要是按規(guī)開支的公務接待費，比去年3.12萬元減少了2.47萬元，減少了79.17%。減少的原因是：我局的公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，并采取有力措施，狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
