第一部分 2016年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

　　第二部分 2016年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算項目支出表

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　九、政府性基金預(yù)算支出表

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設(shè)立樂昌市商務(wù)局，為市人民政府工作部門。市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。市商務(wù)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。

　　樂昌市商務(wù)局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實施進(jìn)出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計劃以及進(jìn)出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔(dān)重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項。

　　2016年預(yù)算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　樂昌市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。2015年末實有人數(shù)16人，其中：實有在職行政人員14人、工勤編2人；退休人員16名。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

　　1、招商引資目標(biāo)。招商引資新簽約項目投資25億元人民幣；

　　2、內(nèi)貿(mào)工作目標(biāo)。社會消費品零售總額增長11%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長9%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。

　　3、外資外貿(mào)工作目標(biāo)。合同吸收外資金額1275萬美元；實際吸收外資金額460萬美元；貨物進(jìn)出口目標(biāo)2300萬美元。

　　圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點抓好以下工作：

　　在招商引資過程中，既要引進(jìn)第二產(chǎn)業(yè)來支撐我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，又要克服“重生產(chǎn)制造業(yè)，輕商貿(mào)流通業(yè)”的傳統(tǒng)思想，積極引進(jìn)實力雄厚、管理先進(jìn)、帶動能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)大中型商貿(mào)流通企業(yè)落戶發(fā)展，積極建設(shè)暫時缺位的大型商貿(mào)龍頭企業(yè)、大型物流配送中心、冷鏈保鮮倉儲中心項目。

　　一是引導(dǎo)電商協(xié)會更好的發(fā)揮協(xié)會平臺的作用，通過整合資源，形成一個強(qiáng)大的互聯(lián)互通、資源共享，能夠體現(xiàn)我市各種行業(yè)特色的電商行業(yè)協(xié)會，二是研究制定相關(guān)的電商扶持和傾斜政策，促進(jìn)我市電商產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

　　完成大東街第一農(nóng)貿(mào)市場的修建工作是我市2016年民生實事之一。我局正安排專人對一市場的銷售檔口及購買能力等進(jìn)行統(tǒng)計和調(diào)查，為一市場的建設(shè)及規(guī)劃提供相關(guān)參考資料，爭取把一市場建設(shè)成管理規(guī)范、符合樂昌實際需求并有示范作用的農(nóng)貿(mào)市場。

　　對外資庫存進(jìn)行全面清理，甄選出入資能力較強(qiáng)的企業(yè)，協(xié)助及督促企業(yè)制定入資計劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在資金繳入過程中遇到的困難，力爭企業(yè)有較多的資金到位。重點做好長明五金制品公司、翔輝皮革有限公司等企業(yè)的資金進(jìn)資工作。積極引進(jìn)生產(chǎn)型的外資項目，提升我市的合同外資支撐量。

　　做好泰邦重型機(jī)械制造有限公司擴(kuò)建生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時了解企業(yè)全年訂單情況；大力協(xié)助華樂在進(jìn)口指標(biāo)、銀行授信等方面的申報工作，幫助企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，逐步把其打造成我市進(jìn)口龍頭企業(yè)，并由此帶動?xùn)|方晨光、科華塑業(yè)、豐大、盈寶豐等一批塑業(yè)企業(yè)開展自營進(jìn)口業(yè)務(wù)，從而提升我市進(jìn)口總量。

　　2016年樂昌市商務(wù)局部門年收入預(yù)算335.73萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　2016年樂昌市商務(wù)局部門預(yù)算總支出335.73萬元，全部為財政撥款安排支出。

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算235.73萬元，占預(yù)算撥款支出的70.21%。其中：工資福利支出97.75萬元；商品和服務(wù)支出38.01萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助99.97萬元；項目支出6.60萬元，占本年財政撥款支出的3.01%。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算100萬元，占預(yù)算撥款支出的29.79%，與上年預(yù)算持平。主要用于開展招商引資工作的各項經(jīng)費支出。