目 錄

 

第一部分  2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費”支出說明

 

第二部分  2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算

基本情況說明

 

      一、部門基本情況
    （一）部門機構設置、職能

根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔 2010〕11號），設立樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局，為市人民政府工作部門。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局機關行政編制15名。其中：局長1名、副局長2名；正股級領導職數(shù)5名，副股級領導職數(shù)3名。后勤服務人員2名。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局設5個內(nèi)設機構：包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。

樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局的主要職能是： 一是貫徹執(zhí)行上級對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件。 二是擬訂有關對外貿(mào)易經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施，分析外貿(mào)形勢和我市進出口現(xiàn)狀，貫徹執(zhí)行進出口商品配額指標政策及實施辦法，推行電子商務等新型貿(mào)易方式，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。 三是指導全市招商引資工作，承擔外商投資企業(yè)項目的審批、審核、核準等工作，指導、管理招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。 四是指導加工貿(mào)易工作。 五是負責對外經(jīng)濟合作工作，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作等業(yè)務。 六是依法辦理各類企業(yè)的進出口經(jīng)營資格登記，負責境外非企業(yè)經(jīng)濟組織在本市設立的常駐代表機構的審核，指導監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會、洽談會和招商活動。 七是編制和實施全市口岸發(fā)展規(guī)劃，負責全市口岸開設、關閉、調(diào)整的審核工作。 八是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作。 九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。

2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱單位）共 1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。

（二）人員構成情況

2014年年末實有人數(shù) 30人，其中：實有在職行政人員13人，退休人員17名。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年主要工作目標任務及經(jīng)濟指標完成情況：

    1、招商引資工作

截至年底，我市已引進各類項目 168個（內(nèi)資項目147個，外資項目21個），總到位資金約18.21億元。

    2、外經(jīng)貿(mào)工作

   （ 1）合同外資

我市全年引進合同外資 3440萬美元,完成全年目標任務數(shù)的100.4%。

   （ 2）實際利用外資

我市全年完成實際利用外資完成 1710萬美元，完成全年目標任務數(shù)的90%。

  （ 3）外貿(mào)進出口

我市全年共完成外貿(mào)進出口 3260萬美元以上，完成全年目標任務數(shù)的108.7%。我市全年新增自營進出口實績的企業(yè)2家。

    二、收入決算說明

2014年樂昌市商務局部門決算總收入 2427018.24元，全部為一般公共預算撥款收入。

三、支出決 算 說明

    2014年樂昌市商務局部門決算總支出 2427018.24元，全部為財政撥款安排支出。

（一）財政撥款支出中，基本支出 1897018.24元，占本年財政撥款支出的78.16%。其中：工資福利支出658448.44元；商品和服務支出265000元；對個人和家庭的補助973569.8元；項目支出530000元，占本年財政撥款支出的21.84%。

    2014年樂昌市商務局財政撥款安排的基本支出共 2427018.24元，具體情況如下：

1.一般公共服務支出 1482388.94元

一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）決算支出 1482388.94元，比上年決算減少896838.06元，主要原因是：2014年比上年一般公共服務（類）下少了“政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）和“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”（款）。2014年主要支出項目有：行政運行877388.94元；其他商貿(mào)事務支出75000元；招商引資項目530000元。

2.社會保障和就業(yè)支出 863327.3元

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出 763169.1元，比上年決算增加78718.6元，主要原因是：退休人員工資提高了。主要支出項目有：歸口管理的行政單位離退休686483.9元；事業(yè)單位離退休76685.2元。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）決算支出 100158.2元，比上年決算減少6891.8元，主要原因是：死亡撫恤金比上年減少。主要支出項目有：死亡撫恤100158.2元。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 81302元

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出 81302元，比上年決算增加6882元，主要原因是：2014年醫(yī)療保障費提高。主要支出項目有：行政單位醫(yī)療67945元；公務員醫(yī)療補助13357元。

（二） 2014年項目支出決算530000元，占本年財政撥款支出的21.84%，其中：招商引資項目支出530000元。主要用于招商引資相關工作。比上年的招商引資項目支出減少630000元。原因是：我局采取有力措施，狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出。   

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 435700元，與上年相比減少50.40 %，減少的原因是：上年“三公經(jīng)費”中有會議費6萬元和公務用車購置費165300元，而2014年沒有這兩項支出。

具體情況如下：

    1.2014年我局沒有因公出國（境）費支出。

 2.公務用車購置及運行維護費支出 57300元。2014年我局沒有購置車輛，公務用車購置費為零，現(xiàn)有使用車輛2臺，車輛運行維護費為57300元，平均每輛28650元。公務用車購置及運行維護費支出比上年205300元減少72.09%。原因是：2014年我局沒有車輛購置費，而上年購置了一臺車牌號為粵F·WJ203別克轎車,金額是165300元（其中：財政撥款支出100000元）。

3.公務接待費支出 378400元，主要是按規(guī)開支的公務接待費。公務接待費支出比上年417800元減少了39400元，減少了9.43%。減少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出。

 

 

  2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算表.XLS