目 錄
第一部分 樂昌市博物館概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市博物館2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市博物館2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市博物館概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市博物館。
無內(nèi)設機構，至
2016
年年末，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)
10
人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員6人，退休人員
3
人，包干工勤人員
4
人。
（二）部門主要職責
樂昌市博物館主要工作職責有：文物征集、收藏、保護、陳列展覽，文物修復，考古發(fā)掘。
2017
年的工作任務主要有：做好博物館的免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復工作；做好民間文物征集工作；做好省級和縣級文物保護單位的修繕工程工作。
第二部分 樂昌市博物館2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市博物館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市博物館2017年度總收入278.46 萬元，其中本年收入278.46 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入278.46 萬元，比上年決算數(shù)增加102.58萬元，增長58.32 %。主要原因：一、本年度本單位增加了一名在編人員，此外10月份調(diào)整了人員住房維修基金標準，故本年度增加了人員經(jīng)費；二、本年度本級財政增加了縣級文物保護單位龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治工程款項。三、本年度省級財政下?lián)芰耸〖壩奈锉Ｗo單位薛岳故居搶救性維修工程款項。
2．本年度本單位無上級補助收入。
3．本年度本單位無事業(yè)收入。
4．本年度本單位無經(jīng)營收入。
5．本年度本單位無其他收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市博物館2017年度總支出278.46 萬元，其中本年支出278.46 萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務（類）支出65.72 萬元，主要用于：1、伯陵堂水電、草坪硬化、環(huán)境整治項目支出6萬；2、龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治項目支出58.8萬；3、人員住房維修基金支出0.92萬。比上年決算數(shù)增加65.72 萬元，增長100%，主要原因是本單位本年度追加了兩個項目，均為本級財政撥款。
2. 文化體育與傳媒支出193.68萬元，主要支出項目有：1、伯陵堂維修（第三期）項目支出8.85萬；2、薛岳故居搶救性維修項目支出50萬；3、博物館免費開放項目支出35萬；4、鞏文項目支出9.2萬；5、人員經(jīng)費支出72.63萬；6、紅七軍舊址維修項目支出8萬。比上年決算數(shù)增加17.77 萬元，增長10.1%，主要原因：一、本年度本單位增加了一名在編人員，此外10月份調(diào)整了人員住房維修基金標準，故本年度增加了人員經(jīng)費；二、本年度追加了本級撥款“紅七軍舊址維修專項經(jīng)費”。
3.
社會保障和就業(yè)支出16.27萬元，比上年決算數(shù)增加了6.07萬元，增長59.5%，主要原因是本年度本單位增加了一名退休人員。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.79萬元，比上年決算數(shù)減少了0.51萬元，減少了15.45%，主要原因是本年度我市調(diào)整了行政事業(yè)醫(yī)療保障費。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市博物館2017年度財政撥款收入合計278.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入278.46 萬元，比年初預算數(shù)增加179.62萬元，增長181.73 %；主要原因是：一、本單位2017年10月份本單位增加了一名在編人員，此外10月份調(diào)整了人員住房維修基金標準，故本年度增加了人員經(jīng)費；二、本年度本級財政增加了縣級文物保護單位龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治工程款項。三、本年度省級財政下?lián)芰耸〖壩奈锉Ｗo單位薛岳故居搶救性維修工程款項；四、增加了中央補助博物館免費開放專項經(jīng)費；五、本級財政追加鞏文項目經(jīng)費。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市博物館2017年度財政撥款支出合計278.46 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出278.46 萬元，比年初預算數(shù)增加179.62萬元，增長181.73 %；主要原因有：一、本年度增加了縣級文物保護單位龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治工程項目支出58.8萬；二、伯陵堂水電、草坪硬化、環(huán)境整治項目支出6萬；三、省級文物保護單位薛岳故居搶救性維修工程項目支出50萬；四、博物館免費開放項目支出35萬；五、鞏文專項經(jīng)費支出9.2萬元。
分功能科目看，一般公共服務（類）支出65.72 萬元，主要用于：1、伯陵堂水電、草坪硬化、環(huán)境整治項目支出6萬；2、龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治項目支出58.8萬；3、人員住房維修基金支出0.92萬。比上年決算數(shù)增加65.72 萬元，增長100%，主要原因是本單位本年度追加了兩個項目，均為本級財政撥款。 文化體育與傳媒支出193.68萬元，主要支出項目有：1、伯陵堂維修（第三期）項目支出8.85萬；2、薛岳故居搶救性維修項目支出50萬；3、博物館免費開放項目支出35萬；4、鞏文項目支出9.2萬；5、人員經(jīng)費支出72.63萬；6、紅七軍舊址維修項目支出8萬。比上年決算數(shù)增加17.77 萬元，增長10.1%，主要原因：一、本年度本單位增加了一名在編人員，此外10月份調(diào)整了人員住房維修基金標準，故本年度增加了人員經(jīng)費；二、本年度追加了本級撥款“紅七軍舊址維修專項經(jīng)費”。
3.
社會保障和就業(yè)支出16.27萬元，比上年決算數(shù)增加了6.07萬元，增長59.5%，主要原因是本年度本單位增加了一名退休人員。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.79萬元，比上年決算數(shù)減少了0.51萬元，減少了15.45%，主要原因是本年度我市調(diào)整了行政事業(yè)醫(yī)療保障費。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市博物館2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 3萬元，完成預算3萬元的100 %。其中：
公務用車購置及運行維護費支出決算為2 萬元，完成預算 2萬元的100 %；公務接待費支出決算為1 萬元，完成預算 1萬元的100 %。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.06萬元，下降26.1 %。其中：
公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.09萬元，
增長4.71 %；
公務接待費支出決算減少0.5萬元，
下降33.33 %；會議費減少0.65，下降100%。
公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是本年度因文物保護工作的需要，下鄉(xiāng)工作量有所增加；公務接待費支出減少的主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待經(jīng)費開支；會議費減少的原因是“一普”工作于2016年基本完成。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出 2萬元，占66.67 %；公務接待費支出1萬元，占33.33%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出2 萬元，其中：公務用車運行及維護支出2萬元，2017年本部門公務用車保有量為1輛，主要用于主要用于日常公務用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作用車等。
2.公務接待費支出1 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)共280 人。主要包括廣東省考古所、廣東省文物局、韶關市文化廣電新聞出版局、韶關市博物館、各市縣博物館、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出7萬元比上年減少0.5萬元，降低6.67%。主要原因是：本單位的人員編制減少了一名，故定額公用經(jīng)費減少了0.5萬元。其中差旅費0.59萬元、日常維修費1萬元、公務用車運行維護費2萬元、公務接待費1萬元。其他費用2.41萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額6800萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，主要用于日常公務用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本年度本部門市級財政撥款達50萬元以上的項目有樂昌市龜峰塔基礎加固及環(huán)境整治。但由于該項目于2017年底尚未竣工驗收，故未開展年度績效評價工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋。
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
樂昌市博物館2017年決算公開1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
