目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2016
年預(yù)算組成單位1個，是
樂昌市文化廣電新聞出版局
，主要職能是
貫徹執(zhí)行
上級
關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策
；
推進文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，管理市級公共文化設(shè)施
；
指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場整頓行動，負責(zé)對文化經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)有
5個，分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場綜合執(zhí)法隊、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2015年末，
本單位在職在編人員有
16
名，離退休人員有
24
名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（簡單羅列）。１、可移動文物普查。
２、文物保護工作。
３、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。
４、“三送下鄉(xiāng)”工作。
５、群眾文化活動工作。
６、免費文化藝術(shù)輔導(dǎo)和文藝下鄉(xiāng)工作。
７、“三館”免費開放工作。
８、規(guī)范審批程序，做好小型文化企業(yè)的服務(wù)工作。
９、加強安全生產(chǎn)檢查，杜絕安全隱患。
１０、加大執(zhí)法檢查，確保文化市場規(guī)范有序。
１１、進一步完善“三館”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
１２、推進鎮(zhèn)級綜合文化站達標(biāo)升級。
１３、廣播電視無線工程和農(nóng)家書屋工作穩(wěn)步推進。
１４、加強學(xué)習(xí)，提高干部隊伍素質(zhì)。
１５、深化文化志愿者活動，豐富和活躍基層群眾精神文化生活。
１６加強文化工作交流，提升文化工作水平。
１７、
承辦市
人民
政府和
上級主管部門
交辦
和委托
的其他事項。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算519.56萬元，比上年增
290.99
萬元，增幅
127
%，主要原因是
2016度三館免費開放資金及農(nóng)村文明建設(shè)項目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款
519.56
萬元，其他收入
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算
519.56
萬元，比上年增
290.99
萬元，增
17.4
%，主要原因是
項目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
519.56
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
232.56
萬元，占預(yù)算撥款支出的
44.76%
，比上年增
48.99
萬元，增幅
26.69
%，原因是
財政撥款增加
。其中：工資福利支出
93
萬元
，商品和服務(wù)支出
28.53萬元，對個人和家庭的補助111.03萬元。
（二）
項目支出預(yù)算
287
萬元，占預(yù)算撥款支出的
55.24%
，與上年預(yù)算相比，比上年
增加
240.95
萬元，
增加了
523
%，原因是
增加了三館免費開放及農(nóng)村文明建設(shè)專項資金等項目資金
。其中：其中：春節(jié)系列文化活動經(jīng)費
20萬元
，用于春節(jié)演出活動經(jīng)費
；
每季度文藝演出經(jīng)費
2
萬元
，用于每一季度文藝演出；
文藝活動競賽經(jīng)費
項目
2萬元，用于文化競賽活動；文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費項目2萬元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關(guān)活動經(jīng)費；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護申報和展覽室經(jīng)費項目4萬元，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)勘察、保護、展覽等活動；本級農(nóng)村數(shù)字電影放映項目資金65萬元，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補助的本級配套資金，比去年增加40萬；民俗展演經(jīng)費項目經(jīng)費2萬元，用于民間文化藝術(shù)演出經(jīng)費；“三館”免費開放資金（省市）項目140萬，用于圖書館、博物館、文化館免費開放活動，本年度新增加的項目資金；中央補助地方農(nóng)村文化建設(shè)經(jīng)費項目44萬，用于農(nóng)村文化基礎(chǔ)建設(shè)，本年度新增加的項目資金；樂昌市老放映員補助項目資金6萬元，用于退休老放映員生活補助資金，與去年對比增加了6萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
21
萬元，
與去年對比沒變化。
其中辦公
6.7
萬元、印刷費
1
萬元、郵電費
2
萬元、差旅費
3.4
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設(shè)備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0
萬元、電費
0
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務(wù)用車運行維護費
4.2
萬元、其他費用
0
萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為
9.9
萬元，
與上年度對比沒變化
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出
6.2
萬元
，上年保持不變
，其中
(
公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護費
6.2
萬元）；公務(wù)接待費支出
3.7
萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2015
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務(wù)用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動督查、公務(wù)出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)年末余額
52.16萬元，車輛14.44萬元，其他固定資產(chǎn)37.72萬元。
八、預(yù)算績效情況。
201
6
年，主要工作目標(biāo)有：
三送下鄉(xiāng)、“三館”免費開放、農(nóng)村文化建設(shè)等工作
，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
2016年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2016年文廣新局部門預(yù)算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
