目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明（樣板）
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位1個(gè)，是
樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局
，主要職能是貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策
；
推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施
；
指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場(chǎng)整頓行動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有
5個(gè)，分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2017年末，
本單位在職在編人員有
17
名，離退休人員有23名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（簡(jiǎn)單羅列）。2018年，市文廣新局將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。認(rèn)真貫徹《公共文化基本保障法》，按照建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，努力補(bǔ)齊文化短板，提升文化服務(wù)效能，深入實(shí)施文化惠民工程和開(kāi)展各類群眾文化活動(dòng)， 進(jìn)一步豐富群眾文化生活。
<
一
>
抓服務(wù)，提升文化供給水平
。
<二>
抓短板，加大公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
<三>
抓特色，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作。
<四>
抓保護(hù)，推動(dòng)歷史文化遺產(chǎn)
和旅游融合
發(fā)展。
<五>
抓管理，確保文化市場(chǎng)有序發(fā)展。
<六>
抓作風(fēng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018
年收入預(yù)算338
.6
萬(wàn)元，比上年增
50.24
萬(wàn)元，增幅
17.4
%，主要原因是
工資改革后工資標(biāo)準(zhǔn)提高，項(xiàng)目資金增加。
。其中：一般公共預(yù)算撥款
338.6
萬(wàn)元，其他收入
0
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018
年支出預(yù)算
338.6
萬(wàn)元，比上年增
50.24
萬(wàn)元，增
17.4
%，主要原因是
項(xiàng)目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
338.6
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
（一）基本支出預(yù)算
297.76
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
87.9%
，比上年增增
57.9
萬(wàn)元，增幅
24.1
%，原因是
工資改革，人員工資福利待遇有所提高
。其中：工資福利支出
152.99
萬(wàn)元
，商品和服務(wù)支出
30.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.23萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
40.84
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
12.1%
，與上年預(yù)算相比，比上年減
7.66
萬(wàn)元，減少
15.8
%，原因是
民間民俗展演，季度文化活動(dòng)項(xiàng)目資金減少
。其中：其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1
萬(wàn)元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽，與上年對(duì)比無(wú)變化
；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)申報(bào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1
萬(wàn)元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)工作；
文藝活動(dòng)競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目
1萬(wàn)元，用于文化競(jìng)賽活動(dòng)，與去年對(duì)比無(wú)變化；文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1萬(wàn)元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，與去年對(duì)比無(wú)變化；本級(jí)農(nóng)村數(shù)字電影放映項(xiàng)目資金23.4萬(wàn)元，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補(bǔ)助的本級(jí)配套資金，與去年對(duì)比無(wú)變化；樂(lè)昌市老放映員補(bǔ)助項(xiàng)目資金7.4萬(wàn)元，用于退休老放映員生活補(bǔ)助資金，與去年對(duì)比增加了1.4萬(wàn)；每季一場(chǎng)文藝演出經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)，用于每季度文藝演出活動(dòng)，與去年對(duì)比增加了4萬(wàn)；民俗展演經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于民間文化藝術(shù)演出經(jīng)費(fèi)，與去年對(duì)比增加了2萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
23
萬(wàn)元，比上年減
2.2
萬(wàn)元，減幅
8.7
%，原因是
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減了
2.2萬(wàn)
。其中辦公
5
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
4
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
2
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
7
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
0
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
0
萬(wàn)元、專用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
0
萬(wàn)元、電費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
1
萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
7.59
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減
2.2
萬(wàn)元，減幅
8.7
%，原因是
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減了
2.2萬(wàn)
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
4
萬(wàn)元與上年數(shù)相比減
2.2
萬(wàn)元，減幅
8.7
%，原因是
按公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減了
2.2萬(wàn)元
，其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
3.59
萬(wàn)元，與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2018
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元
。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2017
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務(wù)用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動(dòng)督查、公務(wù)出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)年末余額
53.76萬(wàn)元，車輛9.26萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)44.5萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成龜峰塔搶險(xiǎn)加固工程、黃圃下東村水壩的復(fù)原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動(dòng)文物的修繕
等
4
項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
2018年本部門未產(chǎn)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018文廣新部門預(yù)算公開(kāi)表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
