目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市圖書館。
主要職能是：一是負責公共圖書借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作；二是承擔系統(tǒng)收集、保存地方文獻資料等工作；三是倡導全民讀書，采用圖書展覽、輔導講座、知識培訓和組織群眾性讀書活動等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導閱讀，弘揚社會主義先進文化；四是承辦市文化廣電新聞出版局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況。
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費按財政補助一類撥付。樂昌市圖書館2018年度有編制13人，現(xiàn)有在職人員12人，離退休人員13人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、
做好圖書館免費開放工作；
2、
購買新書，為廣大讀者提供更多的閱讀資源；
3、
做好送書下鄉(xiāng)工作，為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者提供免費閱讀的機會。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算209.63萬元，比上年增加32.75萬元，增幅18%，主要原因是住房維修基金由5%提高為15%。其中：一般公共預(yù)算撥款209.63萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算209.63萬元，比上年增加35.75萬元，增幅18%，主要原因是住房維修基金由5%提高為15%。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出209.63萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算187.63萬元，占預(yù)算撥款支出的89%，比上年增21.75萬元，增幅13%，原因是住房維修基金由5%提高為15%。其中：工資福利支出74.42萬元，定額公用經(jīng)費6.5萬元，住房公積金8.93萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資61萬元，事業(yè)單位醫(yī)療9.01萬元，節(jié)日補貼10萬元，月均獎3.21萬元，住房維修基金14.56萬元。
（二）項目支出預(yù)算22萬元，占預(yù)算撥款支出的11%，與上年預(yù)算相比，比上年增加11萬元，增加100%，原因是本年度購書經(jīng)費增加15萬元，但免費開放經(jīng)費未列入預(yù)算。其中：購書經(jīng)費20萬元主要用于2018年度購買新書，比上年增加15萬元；流動送書車運行經(jīng)費2萬元，主要用于送書下鄉(xiāng)，服務(wù)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者，與上年度持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.5萬元，與上年持平。其中辦公4萬元、差旅費1萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元，與上年數(shù)持平。按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護支出2萬元與上年數(shù)持平，其中公務(wù)用車運行維護費2萬元。
六、政府采購情況。
2018年本部門無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018年本部門固定資產(chǎn)總額277.69萬，其中房屋80萬元、車輛7.79萬元、其他固定資產(chǎn)189.9萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2018年，主要工作目標有：完成圖書館免費開放、購買新書、送書下鄉(xiāng)等3項工作，實施3個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2018年部門預(yù)算公開表格（樂昌市圖書館）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
