目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
樂(lè)昌市文化館部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，主要職能是⑴為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)組、藝術(shù)活動(dòng)項(xiàng)目組、文化藝術(shù)培訓(xùn)組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊(duì)。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止2016年末，本單位在職
人員編制24人，在職人員21人，離退休人員16人，其中離休人員1人，退休人員15人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。負(fù)責(zé)為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目和送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)等工作任務(wù)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所下屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算308.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 308.94萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加48.71萬(wàn)元，增幅19%。原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及住房維修基金撥入的增加。（其中文化體育與傳媒220萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)75.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.20萬(wàn)元。其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元）。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算308.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出308.94 萬(wàn)元，（其中文化體育與傳媒220萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)75.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.20萬(wàn)元。其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元）。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算274.26萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的89%。比上年預(yù)算增加7%；原因：增加月均獎(jiǎng)、節(jié)日補(bǔ)貼、住房維修基金等。其中：工資福利支出
147.02
萬(wàn)元(統(tǒng)發(fā)工資127.19萬(wàn)元,月均獎(jiǎng)4.63萬(wàn)元,節(jié)日補(bǔ)貼15.20萬(wàn)元)；商品和服務(wù)支出12萬(wàn)元(辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.98萬(wàn)元(離退休統(tǒng)發(fā)工資75.74萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療13.20萬(wàn)元,住房維修基金11.04萬(wàn)元、住房公積金15.26萬(wàn)元)。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算34.68萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的11%，比上年預(yù)算增加47%；原因：增加文化館附屬裝修工程款20.68萬(wàn)元，其中：群眾文化項(xiàng)目支出30.68萬(wàn)元
（
其中：流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目3萬(wàn)元（主要用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費(fèi)用、車輛的維修等費(fèi)用、與上年保持不變）；千人書畫大賽項(xiàng)目2萬(wàn)元（主要用于千人書畫大賽活動(dòng)制作宣傳費(fèi)、獲獎(jiǎng)證書、獎(jiǎng)品等費(fèi)用、與上年相比增加100%），送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼5萬(wàn)元（主要用于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿、租車費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、及業(yè)余演出隊(duì)的補(bǔ)助等費(fèi)用，與上年相比減少50%；文化館附屬裝修工程款20.68萬(wàn)元，主要用于支付文化館附屬裝修工程欠款，與上年相比增加100%）；其他文化支出項(xiàng)目4萬(wàn)元，用于文化館免費(fèi)開放費(fèi)用與上年保持不變。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算為12萬(wàn)元，與上年相比減少4%。原因：編制人數(shù)減少1人。其中辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，與上年保持不變。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款2萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿等費(fèi)用，與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2017年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2016年底，我單位固定資產(chǎn)原值278.45萬(wàn)元。累計(jì)折舊20.67萬(wàn)元，凈值257.78萬(wàn)元。共有流動(dòng)舞臺(tái)車1輛，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：完成組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目，送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動(dòng)等工作，實(shí)施4個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
2017年本部門無(wú)產(chǎn)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件3-2：2017年文化館部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
