目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
樂昌市文化館
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共
1
個，主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
7個，分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)組、藝術(shù)活動項(xiàng)目組、文化藝術(shù)培訓(xùn)組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊(duì)。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2017年末，
本單位在職
人員編制
24人，
在職人員2
1人
，離退休人員1
6
人，其中離休人員1
人
，退休人員1
5
人
。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)
為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo)
、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；
組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務(wù)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所下屬單位預(yù)算的
匯總
公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
308.28
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。比上年
減少
0.66
萬元，減幅
2
%，原因是
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入的減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
308.28
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算298
.
2
8
萬元，占預(yù)算撥款支出的
96%
，比上年
增加
24.02
萬元，增幅
7
%，原因是
人員經(jīng)費(fèi)、住房維修基金的增加
。其中：工資福利支出164
.
8
8
萬元
(統(tǒng)發(fā)工資129.07萬元,月均獎5.5萬元,節(jié)日補(bǔ)貼14.80萬元,住房公積金15.51萬元)
。商品和服務(wù)支出
12萬元(
辦公
費(fèi)
3
萬元、
手續(xù)費(fèi)
0.2萬元、
郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
2
萬元、日常維修費(fèi)
2
萬元、
培訓(xùn)費(fèi)
0.5萬元、
公務(wù)接待費(fèi)
2萬元、
委托業(yè)務(wù)
費(fèi)
0.3
萬元
)。對個人和家庭的補(bǔ)助121.40萬元(離退休統(tǒng)發(fā)工資85.74萬元,事業(yè)單位醫(yī)療12.91萬元,住房維修基金22.75萬元)。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算
10
萬元，占預(yù)算撥款支出的
4%
，比上年
減少
24.68
萬元
，
與上年預(yù)算相比，減少
7
%，原因是
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥入減少
。其中：
流動舞臺車
項(xiàng)目
3
萬元（主要
用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費(fèi)用、車輛的維修等費(fèi)用
、與上年保持不變）；
千人書畫大賽
項(xiàng)目
2
萬元（主要
用于千人書畫大賽活動制作宣傳費(fèi)、獲獎
證書、獎品等費(fèi)用
、與上年保持不變）
，
送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼5萬元
（主要用
于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿
、
租車費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、及業(yè)余演出隊(duì)的補(bǔ)助等費(fèi)用，
與上年保持不變）
。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年
一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算
為
12
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，與上年保持不變
。
其中
辦公
費(fèi)
3
萬元、
手續(xù)費(fèi)
0.2萬元、
郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
2
萬元、日常維修費(fèi)
2
萬元、
培訓(xùn)費(fèi)
0.5萬元、
公務(wù)接待費(fèi)
2萬元、
委托業(yè)務(wù)
費(fèi)
0.3
萬元
、
會議費(fèi)
0萬元
、福利費(fèi)
0萬元
、專用材料
0萬元
、
一般設(shè)備購置費(fèi)
0萬元
、辦公用房水電費(fèi)
0萬元
、辦公用房取暖費(fèi)
0萬元
、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0萬元
、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0萬元
。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
2
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，與上年保持不變
。
按資金來源分，財(cái)政撥款
2
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出
0
萬元（其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0
萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出
2
萬元。
用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿等費(fèi)用，
與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至201
7
年底，
我單位
固定資產(chǎn)
原值
3,03
.
4
5
萬元。
累計(jì)折舊
94.11萬元，凈值209.34萬元。
共有
流動舞臺車
1
輛
，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動
。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、預(yù)算績效情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成組織提供輔導(dǎo)
、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；
組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目，送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動
等工作，實(shí)施
3
個項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
2018年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件3-2：2018年文化館部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
