目 錄
第一部分 樂昌市博物館概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市博物館2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市博物館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市博物館概況
（一）
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，
2015
年決算組成單位共
1
個，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，至
2015
年年末，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)
11
人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員
8
人，退休人員
2
人，包干工勤人員
4
人。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市博物館主要工作職責(zé)有：文物征集、收藏、保護、陳列展覽，文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
2015
年的工作任務(wù)主要有：做好博物館免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好第一次全國可移動文物普查工作；做好重點文物保護單位維修維護工程，達到文物保護目的。
第二部分 樂昌市博物館2015年部門決算表
本年度本單位公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
第三部分 樂昌市博物館2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市博物館2015年度總收入353.96 萬元，其中本年度收入181.26萬元，上年度結(jié)余172.7萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入181.26 萬元，比上年決算數(shù)減少15.11萬元，下降7.69 %。主要原因：一是減少了科目“科學(xué)技術(shù)支出”的項目收入20萬元。
2. 上年末結(jié)余172.7萬元，其中基本支出結(jié)余132.7萬元，項目支出結(jié)余40萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市博物館2015年度總支出353.94萬元，其中本年支出 353.94萬元。具體情況如下：
1.
文化體育與傳媒支出344.77 萬元，主要用于（1）重點文物保護單位維修專項資金176.45萬元，比上年決算數(shù)增加132.95 萬元，增長305.63%，主要原因是2015年對省級保護單位薛岳家居之伯陵堂進行了修繕，因此項目經(jīng)費投入較大；（2）基層公共文化設(shè)施建設(shè)專項資金39.97萬元，該項目經(jīng)費于2014年撥款40萬元，2015年用于博物館內(nèi)革命文物展覽館的建設(shè)與布展支出，結(jié)余0.03萬元；（3）第一次全國可移動文物普查經(jīng)費14萬元，與上年決算數(shù)相比保持一致，主要用于第一次全國可移動文物普查第三階段費用支出，具體為普查數(shù)據(jù)錄入、審核、匯總及普查的宣傳等工作；（4）中央補助免費開放專項資金54萬元，比上年決算數(shù)相比增加了37萬元，增長217.65%，主要原因是上年的免費開放資金下達文件是36萬元，但由于省級財政對該項目的撥款時間推遲了，故上年只撥款了17萬元，余19萬元與本年的該項目經(jīng)費一并撥入我單位。該項目經(jīng)費主要
用于博物館日常免費開放的宣傳、環(huán)境維護、綠化，消防安全、監(jiān)控設(shè)備維護等支出
。
2.社會保障和就業(yè)支出7.56萬元，比上年決算數(shù)增加了3.17萬元，增長72.2%，主要原因是本年度我單位增加了一名退休人員。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.61萬元，比上年決算數(shù)增加了0.17萬元，增長了11.8%，主要原因是本年度我市調(diào)整了行政事業(yè)醫(yī)療保障費。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
樂昌市博物館2015年度財政撥款收入合計181.26萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入181.26 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.53 萬元，增長21.87 %；主要原因是本年度調(diào)整了在職人員及退休人員工資。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市博物館2015年度財政撥款支出合計353.94 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出353.94 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加205.21萬元，增長137.97 %；主要原因是上年有兩項結(jié)余共172.7萬元，今年作了支出；而且人員經(jīng)費及退休工資支出今年也有調(diào)整。
分功能科目看，
文化體育與傳媒支出344.77 萬元，
社會保障和就業(yè)支出7.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.61萬元
。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市博物館年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6 萬元，完成預(yù)算3.5 萬元的171.43 %。其中：
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5 萬元，完成預(yù)算2 萬元的175 %；公務(wù)接待費支出決算為2萬元，完成預(yù)算1.5 萬元的133.33 %；會議費0.5萬元。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)今年第一次全國文物普查工作的需要，組織了“一普”工作會議，且下鄉(xiāng)野外考古工作頻繁，因此增加了公務(wù)用車運行費用。
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.02萬元，下降71.46 %。其中：
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少13.07 萬元，
下降78.88 %；
公務(wù)接待費支出決算減少1.95萬元，
下降49.37 %。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是上年因工作需要，購置了一輛公務(wù)車；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 3.5萬元，占58.33 %；公務(wù)接待費支出2萬元，占33.33%，會議費0.5萬元，占8.33%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元，其中公務(wù)用車運行及維護支出3.5萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于日常公務(wù)用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作用車等。
3.公務(wù)接待費支出2 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共發(fā)生國內(nèi)接待46 次，接待人數(shù)共365 人。主要包括廣東省考古所、廣東省文物局、廣東省“一普”普查辦、韶關(guān)市文化廣電新聞出版局、韶關(guān)市博物館、各縣博物館、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.5萬元比上年相比減少了15.02萬元，
主要原因是上年因工作需要，購置了一輛公務(wù)車。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元，占政府采購支出總額的100%，
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于日常公務(wù)用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 共涉及資金111.74萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“重點文物保護單位維修專項資金”、“免費開放專項資金”、“第一次全國可移動文物普查經(jīng)費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出111.74萬元。從評價情況來看，以上3個項目均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
能夠按要求完成項目資金績效自評工作。切實加強對省重點文物保護單位專項資金的管理，嚴(yán)把資金使用關(guān)，最大限度發(fā)揮資金的作用。各項工作按計劃實施，節(jié)約資金，達到了預(yù)期的政治、社會效益，使資金使用達到了最大效益化。專項資金嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法規(guī)、政策，按規(guī)定方式支付。在項目資金實施期間，接受市財政、市文廣新局的日常檢查和專項檢查，做到專款專用。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2015年樂昌市博物館決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
