目 錄
第一部分 樂昌市博物館概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市博物館2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市博物館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市博物館概況
（一）
部門機構設置
按照部門決算編報要求，
2016
年決算組成單位共
1
個，無內設機構，至
2016
年年末，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)
10
人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員6人，退休人員
3
人，包干工勤人員
4
人。
（二）部門主要職責
樂昌市博物館主要工作職責有：文物征集、收藏、保護、陳列展覽，文物修復，考古發(fā)掘。
2016
年的工作任務主要有：做好博物館免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內消防安全、環(huán)境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復工作；做好民間文物征集工作；做好第一次全國可移動文物普查工作，達到文物保護目的。
第二部分 樂昌市博物館2016年部門決算表
本年度本單位公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
第三部分 樂昌市博物館2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市博物館2016年度總收入175.91 萬元，其中本年度收入175.88萬元，上年度結余0.03萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入175.88萬元，比上年決算數(shù)減少5.38萬元，下降3 %。主要原因：本年度的免費開放專項資金比上年減少了。
2. 上年末結余0.03萬元，其中項目支出結余0.03萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市博物館2016年度總支出175.91萬元，其中本年支出 175.91萬元。具體情況如下：
1.
文化體育與傳媒支出175.91萬元，主要用于：（1）重點文物保護單位維修專項資金17.41萬元，比上年決算數(shù)減少了159.05 萬元，下降了90.14%，主要原因是上年已對省級保護單位薛岳家居之伯陵堂進行了修繕，因此今年該項目經費投入有所減少；（2）第一次全國可移動文物普查經費29萬元，比去年決算數(shù)增加了15萬，增長了107.14%，主要原因是“一普”工作于今年收官，需要把該項工作的成果印刷成冊進行出版，另外用于第一次全國可移動文物普查審核、匯總及普查的宣傳等工作；（4）中央補助免費開放專項資金36萬元，比上年決算數(shù)相比減少了18萬元，下降33.33%，主要原因是2015年的免費開放下達資金包含了2014年的19萬元。該項目經費主要
用于博物館日常免費開放的宣傳、環(huán)境維護、綠化，消防安全、監(jiān)控設備維護等支出
。
2.社會保障和就業(yè)支出10.2萬元，比上年決算數(shù)增加了2.64萬元，增長34.92%，主要原因是本年度我單位增加了一名退休人員。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.3萬元，比上年決算數(shù)增加了1.69萬元，增長了104.97%，主要原因是本年度我市調整了行政事業(yè)醫(yī)療保障費。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市博物館2016年度財政撥款收入合計175.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入175.88萬元，比年初預算數(shù)增加45.23 萬元，增長34.62 %；主要原因是本年度調整了在職人員及退休人員工資。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市博物館2016年度財政撥款支出合計175.91 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出175.91 萬元，比年初預算數(shù)減少45.26萬元，增長34.64 %；主要原因是人員經費及退休工資支出今年有調整。
分功能科目看，
文化體育與傳媒支出162.41 萬元，
社會保障和就業(yè)支出10.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.3萬元
。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市博物館年度“
三公”經費財政撥款支出決算為4.06 萬元，完成預算3.5 萬元的116 %。其中：
公務用車購置及運行維護費支出決算為1.91 萬元，完成預算2 萬元的95.5 %；公務接待費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5 萬元的100 %；會議費0.65萬元。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，組織了“一普”工作總結交流會議。
與上年相比，2016年度
“
三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.94萬元，下降32.33 %。其中：
公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.59 萬元，
下降45.43 %；
公務接待費支出決算減少0.5萬元，
下降25 %。
主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年
“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出1.91萬元，占47.04%；公務接待費支出1.5萬元，占36.95%，會議費0.65萬元，占16%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出1.91萬元，其中公務用車運行及維護支出1.91萬元，2016年本部門公務用車保有量為1 輛，主要用于日常公務用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作用車等。
3.公務接待費支出1.5 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共發(fā)生國內接待35 次，接待人數(shù)共276 人。主要包括廣東省考古所、廣東省文物局、廣東省“一普”普查辦、韶關市文化廣電新聞出版局、韶關市博物館、各市縣博物館等等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出7.5萬元比上年相比保持一致
。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元，占政府采購支出總額的100%，
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，主要用于日常公務用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護工作。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 共涉及資金111.74萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“重點文物保護單位維修專項資金”、“免費開放專項資金”、“第一次全國可移動文物普查經費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出82.4萬元。從評價情況來看，以上3個項目均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
能夠按要求完成項目資金績效自評工作。切實加強對省重點文物保護單位專項資金的管理，嚴把資金使用關，最大限度發(fā)揮資金的作用。各項工作按計劃實施，節(jié)約資金，達到了預期的政治、社會效益，使資金使用達到了最大效益化。專項資金嚴格執(zhí)行政府采購法規(guī)、政策，按規(guī)定方式支付。在項目資金實施期間，接受市財政、市文廣新局的日常檢查和專項檢查，做到專款專用。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2016年樂昌市博物館決算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
