目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2017年預(yù)算組成單位1 個，主要職能是文物征集、收藏、保護(hù)、陳列展覽、文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
（二）樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員6人，退休人員3人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2017年的主要工作任務(wù)有：做好博物館免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算98.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款98.84萬元，比上年減少31.81萬元，減幅24.35%，原因是本年度我單位減少了一名人員編制，減少了定額公用經(jīng)費；且減少了在職人員，故減少了人員經(jīng)費收入；并且減少了第一次全國可移動文物普查及博物館免費開放兩大項目經(jīng)費。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算98.84萬元，上年無結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出98.84萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算95.84元，占預(yù)算撥款支出的96.96%，比上年增21.19萬元，增幅28.38%，原因是本年度本單位雖然減少了事業(yè)在職人員，但調(diào)整了人員工資和包干工勤工資，增加了住房維修基金、月均獎及四大節(jié)日補(bǔ)貼，并增加了事業(yè)單位醫(yī)療支出，故增加了基本支出。其中：工資福利支出73.8萬元，公用經(jīng)費5萬元，定額車編費2萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資10.83萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出4.2萬元。
（二）項目支出預(yù)算3萬元，占預(yù)算撥款支出的3.04%，比上年減少了53萬元，減幅94.64%。其中：001館藏文物保護(hù)1萬元，主要用于博物館收藏文物的修復(fù)與保護(hù)，與上年相比無增減；002文物保護(hù)單位搶救維修1萬元，主要用于不可移動文物保護(hù)單位的搶救維修與保護(hù)，與上年相比無增減；003民間文物征集經(jīng)費1萬元，用于征集民間文物的費用，與上年相比無增減。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
一般公共預(yù)算支出7萬元，包括辦公費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.5萬元、公務(wù)接待費1萬元，水費0.5萬元、電費1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為3萬元，與上年相比減少0.5萬元。按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出2萬元，其中公務(wù)用運行維護(hù)支出2萬元，上年數(shù)相比無增減，公務(wù)接待費支出1萬元，與上年數(shù)相比減少0.5萬元。
六、政府采購情況。
2017年本單位無政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017年我單位占有國有資產(chǎn)的總額712.76萬元，比上年增加了0.63萬元。其中辦公用房價值為670萬元，公務(wù)用車價值10.37萬元，其他固定資產(chǎn)價值32.39萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：做好博物館日常免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
我單位無國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2017年樂昌市博物館預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
