目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、
其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、
部門(mén)收支總表
二、
部門(mén)收入總表
三、
部門(mén)支出總表
四、
部門(mén)基本支出表
五、
部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
本單位屬于行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位，納入本部門(mén)決算匯編范圍的部門(mén)機(jī)構(gòu)共6個(gè)，其中包括5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)直屬管理機(jī)構(gòu)。下屬單位包括3個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，其中包括圖書(shū)館、文化館、博物館。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2017年末，
本單位在職在編人員有
17
名，離退休人員有23名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018年，市文廣新局將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神。認(rèn)真貫徹《公共文化基本保障法》，按照建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，努力補(bǔ)齊文化短板，提升文化服務(wù)效能，深入實(shí)施文化惠民工程和開(kāi)展各類(lèi)群眾文化活動(dòng)， 進(jìn)一步豐富群眾文化生活。
<
一
>
抓服務(wù)，提升文化供給水平
。
繼續(xù)深入實(shí)施文化惠民工程。開(kāi)展文化“三送下鄉(xiāng)”工作。根據(jù)群眾需求，開(kāi)展豐富的群眾文化活動(dòng)，舉辦“我們的節(jié)日”、“開(kāi)心廣場(chǎng)?百姓舞臺(tái)”季度展演，舉辦和協(xié)辦各種以節(jié)慶、工作為主題的舞臺(tái)展示展演、展覽活動(dòng)；籌備好一年兩次的“千人書(shū)畫(huà)大賽”文化品牌活動(dòng)；推進(jìn)“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放工作，大力支持“三館”布展，博物館在原來(lái)的“樂(lè)昌商周至秦漢文化展”、“樂(lè)昌革命文物展”的基礎(chǔ)上，探討增開(kāi)其他主題展覽，文化館開(kāi)展以“原創(chuàng)精品”、“非遺”、“廉政”為主題的圖片、書(shū)畫(huà)展覽；積極開(kāi)展文化志愿活動(dòng)進(jìn)社區(qū)進(jìn)基層活動(dòng)，做好免費(fèi)培訓(xùn)工作，開(kāi)展“戲劇進(jìn)社區(qū)、校園”、“育種子、播文化”工程，組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入社區(qū)、校園為業(yè)余藝術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行免費(fèi)輔導(dǎo)和提供藝術(shù)指導(dǎo)，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)余文化骨干培訓(xùn)班，提高基層的文藝活動(dòng)水平；圖書(shū)館結(jié)合“世界閱讀日”開(kāi)展一系列的閱讀活動(dòng)，繼續(xù)舉辦“粵讀越精彩——21天閱讀挑戰(zhàn)書(shū)活動(dòng)”，培養(yǎng)我市少年兒童良好的閱讀習(xí)慣和配合相關(guān)部門(mén)做好廉潔讀書(shū)月活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造我市風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。
<二>
抓短板，加大公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
全面完成村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心建設(shè)任務(wù)。做好2018年文化場(chǎng)館評(píng)估定級(jí)申報(bào)工作，爭(zhēng)取達(dá)到二級(jí)以上水平。不斷完善“三館一站”建設(shè) ，進(jìn)一步提升服務(wù)水平。推進(jìn)坪石鎮(zhèn)3D數(shù)字影院投資建設(shè)。
<三>
抓特色，加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作。
推進(jìn)地方特色戲曲發(fā)展，利用東莞對(duì)我市文化扶貧的契機(jī)，打造樂(lè)昌花鼓戲精品，提升影響力；支持樂(lè)昌花鼓戲、樂(lè)昌漁鼓戲、三溪青蛙獅、九峰山歌、五山紙馬等地方特色節(jié)目傳承發(fā)展，提高我市地方特色戲曲在全韶關(guān)的影響力；加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作指導(dǎo)，舉辦文藝精品展，選送優(yōu)秀作品參加上級(jí)文化部門(mén)組織的賽事；舉辦2017年度樂(lè)昌市文藝創(chuàng)作座談會(huì)，推動(dòng)我市的文藝繁榮發(fā)展。
<四>
抓保護(hù)，推動(dòng)歷史文化遺產(chǎn)
和旅游融合
發(fā)展。
1.
加大文物保護(hù)和開(kāi)發(fā)力度，出版《樂(lè)昌市歷史文化系列叢書(shū)》、《樂(lè)昌市第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作報(bào)告》、《藏寶之樂(lè)——樂(lè)昌市第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查精品圖錄》等書(shū)籍，宣傳樂(lè)昌的歷史傳統(tǒng)文化；盡快完成龜峰塔搶險(xiǎn)加固工程、黃圃下東村水壩的復(fù)原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動(dòng)文物的修繕工作；繼續(xù)做好各級(jí)文物保護(hù)單位、歷史文化名村的申報(bào)、保護(hù)和利用工作，爭(zhēng)取內(nèi)年申報(bào)成功一至兩個(gè)；發(fā)掘樂(lè)昌的漢代文化、紅色文化、古道文化，打造文化亮點(diǎn)。
2.
做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，挖掘符合條件的非遺項(xiàng)目和非遺傳承人申報(bào)各級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項(xiàng)目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的工作，爭(zhēng)取年內(nèi)申報(bào)成功一至兩個(gè)；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽活動(dòng)，推進(jìn)非遺項(xiàng)目巡展工作；做好對(duì)非遺項(xiàng)目的資料整理工作，完善非遺項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)工作。
3.
通過(guò)加強(qiáng)文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘，進(jìn)一步豐富我市文化旅游資源。
<五>
抓管理，確保文化市場(chǎng)有序發(fā)展。
加強(qiáng)出版物市場(chǎng)監(jiān)管工作，做好2018年度印刷企業(yè)、出版物發(fā)行單位年度核驗(yàn)工作；加強(qiáng)廣播廣告監(jiān)管工作，規(guī)范藥品、醫(yī)療、美容類(lèi)等廣告節(jié)目的管理；加強(qiáng)文化市場(chǎng)行業(yè)指導(dǎo)，支持和鼓勵(lì)中小型文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，推廣量販?zhǔn)終TV經(jīng)營(yíng)方式，改進(jìn)原有的娛樂(lè)形式；落實(shí)執(zhí)法工作各項(xiàng)制度，繼續(xù)與文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)單位簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任保證書(shū)》，進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)責(zé)任；加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)的日常巡查力度，做好巡查記錄；深入開(kāi)展“掃黃打非”等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，著力推進(jìn)“掃黃打非”進(jìn)基層工作；認(rèn)真做好文化市場(chǎng)行政許可審批工作，規(guī)范行政審批程序。
<六>
抓作風(fēng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
深入學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真執(zhí)行談話(huà)提醒制度。強(qiáng)化紀(jì)律約束，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)工作責(zé)任，努力打造干凈干事干部隊(duì)伍。
（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算338
.6
萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款
338.6
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬(wàn)元。比上年增（減）
50.24
萬(wàn)元，增幅
17.4
%，原因是
工資改革后工資標(biāo)準(zhǔn)提高，項(xiàng)目資金增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算
338.6
萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
338.6
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
297.76
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
87.9%
，比上年增
57.9
萬(wàn)元，增幅
24.1
%，原因是
工資改革，人員工資福利待遇有所提高
。其中：工資福利支出
152.99
萬(wàn)元
，商品和服務(wù)支出
30.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.23萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
40.84
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
12.1%
，與上年預(yù)算相比，減少
15.8
%，原因是
民間民俗展演，季度文化活動(dòng)項(xiàng)目資金減少
。其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1
萬(wàn)元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽，與上年對(duì)比無(wú)變化
；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)申報(bào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1
萬(wàn)元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)工作；
文藝活動(dòng)競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目
1萬(wàn)元，用于文化競(jìng)賽活動(dòng)，與去年對(duì)比無(wú)變化；文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1萬(wàn)元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，與去年對(duì)比無(wú)變化；本級(jí)農(nóng)村數(shù)字電影放映項(xiàng)目資金23.4萬(wàn)元，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補(bǔ)助的本級(jí)配套資金，與去年對(duì)比無(wú)變化；樂(lè)昌市老放映員補(bǔ)助項(xiàng)目資金7.4萬(wàn)元，用于退休老放映員生活補(bǔ)助資金，與去年對(duì)比增加了1.4萬(wàn)；每季一場(chǎng)文藝演出經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)，用于每季度文藝演出活動(dòng)，與去年對(duì)比增加了4萬(wàn)；民俗展演經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于民間文化藝術(shù)演出經(jīng)費(fèi)，與去年對(duì)比增加了2萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
7.59
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平
，
原因是
三公經(jīng)費(fèi)無(wú)變化
。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款
7.59
萬(wàn)元，其他資金
0
萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
4
萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出
3.59
萬(wàn)元。
五、
其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算
23
萬(wàn)元，包括辦公
5
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
4
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
2
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
7
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
0
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
0
萬(wàn)元、專(zhuān)用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
0
萬(wàn)元、電費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
1
萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元
。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成龜峰塔搶險(xiǎn)加固工程、黃圃下東村水壩的復(fù)原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動(dòng)文物的修繕
等
4
項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
未發(fā)現(xiàn)存在國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入
和支出為
0萬(wàn)元。
（六）專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
