目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2018年預(yù)算組成單位1 個(gè)，主要職能是文物征集、收藏、保護(hù)、陳列展覽、文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
（二）樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員8人，退休人員3人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2018年的主要工作任務(wù)有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算112.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款112.08萬元，比上年增加13.24萬元，增幅13.4%，原因是本年度我單位的事業(yè)在職人數(shù)比去年增加了1人，且本年度調(diào)整了住房維修基金，所以增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算112.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出112.08 萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算109.08萬元，占預(yù)算撥款支出的97.32%，比上年增13.24萬元，增幅13.81%，原因是本年度我單位的事業(yè)在職人數(shù)比去年增加了1人，且本年度調(diào)整了住房維修基金，所以增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。其中：工資福利支出82.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元，定額車編費(fèi)2萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資16.26萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出3.31萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，占預(yù)算撥款支出的2.68%，與上年預(yù)算相比，無增減。其中：001館藏文物保護(hù)1萬元，主要用于博物館收藏文物的修復(fù)與保護(hù)，與上年相比無增減；002文物保護(hù)單位搶救維修1萬元，主要用于不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的搶救維修與保護(hù)，與上年相比無增減；003民間文物征集經(jīng)費(fèi)1萬元，用于征集民間文物的費(fèi)用，與上年相比無增減。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款3萬元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）一般公共預(yù)算支出7萬元，包括辦公費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0.5萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（三）國有資產(chǎn)占有情況。
截止2017年12月，我單位固定資產(chǎn)總價(jià)值為713.44萬元，其中辦公用房價(jià)值為670萬元，公務(wù)用車價(jià)值10.37萬元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值33.07萬元。
（四）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.一般公共預(yù)算支出：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（五）本單位無政府性基金預(yù)算支出。
樂昌市博物館預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
