目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
樂昌市文化館
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共
1
個(gè)，主要職能是⑴為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
（二）人員構(gòu)成情況。
人員編制
24人，
在職人員2
1人
，離退休人員1
6
人，其中離休人員1
人
，退休人員1
5
人
。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)
為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)
、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；
組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目和送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)等工作任務(wù)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所下屬單位預(yù)算的
匯總
公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
308.28
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會(huì)保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。比上年
減少
0.66
萬元，減幅
2
%，原因是
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入的減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
308.28
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會(huì)保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算298
.
2
8
萬元，占預(yù)算撥款支出的
96%
，比上年
增加
24.02
萬元，增幅
7
%，原因是
人員經(jīng)費(fèi)、住房維修基金的增加
。其中：工資福利支出164
.
8
8
萬元
(統(tǒng)發(fā)工資129.07萬元,月均獎(jiǎng)5.5萬元,節(jié)日補(bǔ)貼14.80萬元,住房公積金15.51萬元)
。商品和服務(wù)支出
12萬元(
辦公
費(fèi)
3
萬元、
手續(xù)費(fèi)
0.2萬元、
郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
2
萬元、日常維修費(fèi)
2
萬元、
培訓(xùn)費(fèi)
0.5萬元、
公務(wù)接待費(fèi)
2萬元、
委托業(yè)務(wù)
費(fèi)
0.3
萬元
)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.40萬元(離退休統(tǒng)發(fā)工資85.74萬元,事業(yè)單位醫(yī)療12.91萬元,住房維修基金22.75萬元)。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算
10
萬元，占預(yù)算撥款支出的
4%
，比上年
減少
24.68
萬元
，
與上年預(yù)算相比，減少
7
%，原因是
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥入減少
。其中：
流動(dòng)舞臺(tái)車
項(xiàng)目
3
萬元（主要
用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費(fèi)用、車輛的維修等費(fèi)用
、與上年
相比沒
變化
，持平
）；
千人書畫大賽
項(xiàng)目
2
萬元（主要
用于千人書畫大賽活動(dòng)制作宣傳費(fèi)、獲獎(jiǎng)
證書、獎(jiǎng)品等費(fèi)用
、與上年
相比
變化
，持平
）
，
送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼5萬元
（主要用
于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿
、
租車費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、及業(yè)余演出隊(duì)的補(bǔ)助等費(fèi)用，
與上年
相比沒
變化
，持平
）
。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
2
萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款
2
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出
0
萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出
0
萬元（其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0
萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出
2
萬元。
用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿等費(fèi)用。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算
12
萬元，包括辦公
費(fèi)
3
萬元、
手續(xù)費(fèi)
0.2萬元、
郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
2
萬元、日常維修費(fèi)
2
萬元、
培訓(xùn)費(fèi)
0.5萬元、
公務(wù)接待費(fèi)
2萬元、
委托業(yè)務(wù)
費(fèi)
0.3
萬元。
（二）
無
政府采購預(yù)算
。
（三
）
無
政府性基金預(yù)算支出
。
（
四
）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成組織提供輔導(dǎo)
、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；
組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目，總分館試點(diǎn)建設(shè)、送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動(dòng)
等
十多
項(xiàng)工作，實(shí)施
約
7-8
個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（
五
）國有資產(chǎn)占有情況。截至201
7
年底，
我單位
固定資產(chǎn)
原值
3,03
.
4
5
萬元。
累計(jì)折舊
94.11萬元，凈值209.34萬元。
共有
流動(dòng)舞臺(tái)車
1
輛
，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)
。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、
財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)。主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
6、文化體育與傳媒支出，主要用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
7、
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定
專項(xiàng)
任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
10、
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
文化館-樂財(cái)預(yù)（2）號(hào)附件2部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
