第一部分 部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
樂(lè)昌市文化館2016年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）基本情況：樂(lè)昌市文化館為公益一類(lèi)事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局。經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)撥付。主要職能是：⑴為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開(kāi)展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類(lèi)型群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
2016年決算單位共1 個(gè)
（二）人員構(gòu)成情況：人員編制24人，在職人員21人，離退休人員16人，其中離休人員1名，退休人員15名。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開(kāi)放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目和送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)等工作任務(wù)。
（四）樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入決算說(shuō)明
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.86萬(wàn)元，2016年收入決算506.42萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算撥款506.42萬(wàn)元）,收入決算合計(jì)522.28萬(wàn)元。
三、支出決說(shuō)明
2016年支出決算522.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出506.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排支出15.86萬(wàn)元。年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算247.96萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的49%。與上年決算相比，基本支出比上年增加7%，其中：工資福利支出132.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.04萬(wàn)元。
（二）2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共247.96萬(wàn)元，比上年決算增加16.81萬(wàn)元。原因：增加了人員經(jīng)費(fèi)的撥入。具體情況如下；主要支出項(xiàng)目有基本支出247.96萬(wàn)元。其中：工資福利支出132.92萬(wàn)元（其中基本工資57.29萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼42.79萬(wàn)元；獎(jiǎng)金12.21萬(wàn)元；績(jī)效工資16.83萬(wàn)元；其他工資福利支出（臨時(shí)工工資）3.8萬(wàn)元）。商品和服務(wù)支出12萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)3.74萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.26萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.95萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)1.99萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)0.21萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.15萬(wàn)元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.04萬(wàn)元（其中離休費(fèi)7.09萬(wàn)元；退休費(fèi)67.23萬(wàn)元；醫(yī)療費(fèi)10.48萬(wàn)元；住房公積金12.77萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.47萬(wàn)元）。
（三）項(xiàng)目支出決算274.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的51%，與上年決算相比，項(xiàng)目支出比上年增加460%，其中：其他文化支出205.47萬(wàn)元；群眾文化38.36萬(wàn)元；文化活動(dòng)0.5萬(wàn)元；文化交流與合作1.99萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出28萬(wàn)元。。
2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共274.32萬(wàn)元，具體情況如下：行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目決算支出 274.32萬(wàn)元。比上年決算增加225.38萬(wàn)元。原因：增加省級(jí)專項(xiàng)資金的撥入。主要支出：商品和服務(wù)支出183.28萬(wàn)元（其中水費(fèi)0.38萬(wàn)元；電費(fèi)1.32萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.8萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)67.49萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.97萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元；專用材料費(fèi)44.34萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)21.92萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.49萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用4.95萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出9.33萬(wàn)元），其他資本性支出91.04萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.33萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加117%,增加的原因是流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)的2萬(wàn)元運(yùn)行費(fèi)用列支在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用中。
具體情況如下：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)的全年運(yùn)行費(fèi)用（該費(fèi)用列支在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，包括演出期間的車(chē)油費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等）。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)及住宿費(fèi)用。
五、無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
