目 錄
第一部分 部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂(lè)昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2016
年12月止，樂(lè)昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)6人，退休人數(shù)3人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016
年樂(lè)昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開(kāi)放展覽參觀工作、做好第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作、做好文物保護(hù)、維修工作等。
（四）由主管部門(mén)樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入決算說(shuō)明
2016
年收入決算175.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款175.88 萬(wàn)元。
三、支出決說(shuō)明
2016
年支出決算175.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出175.91萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算90.02萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的51.17%。其中：工資福利支出59.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助20.25萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出決算85.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的48.83%，與上年決算相比，增長(zhǎng)5.93%。其中：1、第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查項(xiàng)目29萬(wàn)元，主要用于“一普”資料的整理、匯總、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)以及發(fā)布文物普查成果作品，并完成《“一普”工作報(bào)告》及出版《可移動(dòng)文物普查名錄》；2、博物館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放補(bǔ)助項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，主要用于維持博物館免費(fèi)開(kāi)放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)； 4、重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修項(xiàng)目支出20.89萬(wàn)元，主要用于省文物保護(hù)單位伯陵堂的維修項(xiàng)目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4.06萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少了32.3%。
具體情況如下：
1.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.91萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.91萬(wàn)元。
2.
會(huì)議費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作學(xué)習(xí)交流的會(huì)議支出。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)工作、博物館日常運(yùn)作、與相關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系中的接待工作費(fèi)用支出。
第二部分 部門(mén)決算表
一、
部門(mén)收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
樂(lè) 昌 市 博 物 館
二0一七年七月十二日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
