附件3
2016
年度樂昌市樂昌市文化館 （單位）預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財(cái)政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
樂昌市文化館2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2016
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，
基本情況：樂昌市文化館為公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局。經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。
主要職能是：⑴為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
（二）人員構(gòu)成情況：人員編制24人，
在職人員22名，離退休人員16人，其中離休人員1名，退休人員15名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
負(fù)責(zé)為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項(xiàng)目和送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)等工作任務(wù)。
（四）樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.86萬元,2016年收入預(yù)算260.23萬元，(其中：一般公共預(yù)算撥款 260.23萬元)；收入預(yù)算合計(jì)276.09萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算276.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出260.23萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排支出15.86萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算256.23萬元，占預(yù)算撥款支出的92%。比上年預(yù)算增加20%；原因：增加調(diào)整工資及住房公積金等。其中：工資福利支出135.25萬元；商品和服務(wù)支出27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.98萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算19.86萬元，占預(yù)算撥款支出的8%，其中：其他文化支出項(xiàng)目19.86萬元；用于文化館免費(fèi)開放費(fèi)用和基層文化設(shè)施建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，與上年決算數(shù)相比持平或減少60%。原因：流動(dòng)舞臺(tái)車是演出車輛，不作公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出。按資金來源分，財(cái)政撥款2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿等費(fèi)用。
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