目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
年預算組成單位共1個，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構成情況
2015
年12月止，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)11人，事業(yè)在職人數(shù)8人，退休人數(shù)2人，定額工勤人員4人。
（三）預算年度的主要工作任務
2015
年樂昌市博物館的主要工作任務：做好博物館免費開放展覽參觀工作、做好第一次全國可移動文物普查工作、做好文物保護、維修工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2015
年收入決算181.26萬元，其中：一般公共預算撥款181.26 萬元。
三、支出決說明
2015
年支出決算353.94萬元，其中：財政撥款安排支出181.26 萬元，上年度結轉和結余172.7萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算202.22萬元，占財政撥款支出的57.1%。其中：工資福利支出45.87萬元，商品和服務支出144.2萬元，對個人和家庭補助11.7萬元，其他資本性支出0.45萬元。
（二）項目支出決算151.72萬元，占財政撥款支出的42.9%，與上年決算相比，增長17.5%。其中：1、第一次全國可移動文物普查項目14萬元，主要用于開展“一普”工作的日常業(yè)務經(jīng)費支出；2、博物館免費對外開放補助項目支出54萬元，主要用于維持博物館免費開放的日常運作經(jīng)費；3、公共文化設施建設項目支出40萬元，主要用于樂昌市革命文物主題展覽廳的建設、布展支出；4、重點文物保護單位維修項目支出43.73萬元，主要用于省文物保護單位伯陵堂的維修項目支出。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2015
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6萬元，與上年決算數(shù)相比減少了90%,減少的原因是去年購置了一臺公務車輛。
具體情況如下：
1.
公務用車購置及運行費支出3.5萬元，主要包括：公務車保有量1輛，全年運行費支出3.5萬元。
2.
會議費支出0.5萬元，主要用于開展第一次全國可移動文物普查工作學習交流的會議支出。
3.
公務接待費支出2萬元，主要用于文物保護工作、博物館日常運作、與相關單位業(yè)務聯(lián)系中的接待工作費用支出。
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出決算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
樂 昌 市 博 物 館
附件3：樂昌市部門預算公開目錄及情況說明.doc
附件3：樂昌市部門預算公開表格.xls
附件4：樂昌市部門決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
