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2019年樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算

 
目 錄
第一部分    樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分   2019年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
 
第三部分   2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
 

 

第四部分 名詞解釋  

第一部分   樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
 
一、主要職責(zé)
      （一）樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)級(jí)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
    （二）人員構(gòu)成情況。樂(lè)昌市安監(jiān)局2018年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財(cái)政供養(yǎng)人員19人（公務(wù)員16人，離退休人員1人；工勤2人）。 
      二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
        本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室。   
  
                                    第二部分     2019年部門(mén)預(yù)算表  
 
表1        
收支總體情況表        
單位名稱：         樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局        
單位：萬(wàn)元        
收        入        
支        出        
項(xiàng)    目        
預(yù)算        
項(xiàng)    目        
預(yù)算        
一、財(cái)政撥款        
561.73        
一、一般公共服務(wù)支出        
214.74        
二、財(cái)政專戶撥款        
0.00        
二、外交支出        
0.00        
三、其他資金        
0.00        
三、國(guó)防支出        
0.00        
         
         
四、公共安全支出        
0.00        
         
         
五、教育支出        
0.00        
         
         
六、科學(xué)技術(shù)支出        
0.00        
         
         
七、文化旅游體育與傳媒支出        
0.00        
         
         
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出        
30.23        
         
         
九、衛(wèi)生健康支出        
6.76        
         
         
十、節(jié)能環(huán)保支出        
0.00        
         
         
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出        
0.00        
         
         
十二、農(nóng)林水支出        
0.00        
         
         
十三、交通運(yùn)輸支出        
0.00        
         
         
十四、資源勘探信息等支出        
0.00        
         
         
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出        
0.00        
         
         
十六、金融支出        
0.00        
         
         
十七、援助其他地區(qū)支出        
0.00        
         
         
十八、自然資源海洋氣象等支出        
0.00        
         
         
十九、住房保障支出        
0.00        
         
         
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出        
0.00        
         
         
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出        
310.00        
         
         
二十二、其他支出        
0.00        
本年收入合計(jì)        
561.73        
本年支出合計(jì)        
561.73        
四、上級(jí)補(bǔ)助收入        
0.00        
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出        
0.00        
五、附屬單位上繳收入        
0.00        
二十四、上繳上級(jí)支出        
0.00        
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額        
0.00        
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年        
0.00        
收入總計(jì)        
561.73        
支出總計(jì)        
561.73        
注：    財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。    
 
表2          
收入總體情況表          
單位名稱：           樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局          
單位：萬(wàn)元          
功能分類科目          
合計(jì)          
財(cái)政撥款收入          
財(cái)政專戶撥款收入          
其他資金收入          
上級(jí)補(bǔ)助收入          
附屬單位上繳收入          
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額          
科目編碼          
科目名稱          
一般公共預(yù)算          
政府性基金預(yù)算          
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算          
教育收費(fèi)          
其他專戶收入撥款          
事業(yè)收入          
經(jīng)營(yíng)收入          
其他收入          
           
合計(jì)          
561.73          
561.73          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
201          
一般公共服務(wù)支出          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20138          
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2013801          
行政運(yùn)行          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
208          
社會(huì)保障和就業(yè)支出          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20805          
行政事業(yè)單位離退休          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080501          
歸口管理的行政單位離退休          
0.45          
0.45          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080505          
 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出          
21.27          
21.27          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080506          
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出          
8.51          
8.51          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
210          
衛(wèi)生健康支出          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
21011          
 行政事業(yè)單位醫(yī)療          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101101          
    行政單位醫(yī)療          
5.21          
5.21          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101103          
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助          
1.55          
1.55          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
224          
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
22401          
 應(yīng)急管理事務(wù)          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）          
50.00          
50.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費(fèi)）          
8.00          
8.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240199          
    其他應(yīng)急管理支出          
252.00          
252.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
注：      無(wú)      
 
表3            
支出總體情況表            
單位名稱：             樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局            
單位：萬(wàn)元            
功能分類科目            
合計(jì)            
基本支出            
項(xiàng)目支出            
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出            
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出            
上繳上級(jí)支出            
結(jié)轉(zhuǎn)下年            
科目編碼            
科目名稱            
             
合計(jì)            
561.73            
251.73            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
201            
一般公共服務(wù)支出            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20138            
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2013801            
行政運(yùn)行            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
208            
社會(huì)保障和就業(yè)支出            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20805            
行政事業(yè)單位離退休            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080501            
歸口管理的行政單位離退休            
0.45            
0.45            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080505            
  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出            
21.27            
21.27            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080506            
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出            
8.51            
8.51            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
210            
衛(wèi)生健康支出            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
21011            
 行政事業(yè)單位醫(yī)療            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101101            
    行政單位醫(yī)療            
5.21            
5.21            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101103            
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助            
1.55            
1.55            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
224            
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
22401            
 應(yīng)急管理事務(wù)            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）            
50.00            
0.00            
50.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費(fèi)）            
8.00            
0.00            
8.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240199            
    其他應(yīng)急管理支出            
252.00            
0.00            
252.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
注：        無(wú)        
 
表4              
財(cái)政撥款收支總體情況表              
單位名稱：               樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局              
單位：萬(wàn)元              
收        入              
支        出              
項(xiàng)    目              
預(yù)算              
項(xiàng)    目              
預(yù)算              
一、一般公共預(yù)算              
561.73              
一、一般公共服務(wù)支出              
214.74              
二、政府性基金預(yù)算              
0.00              
二、外交支出              
0.00              
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算              
0.00              
三、國(guó)防支出              
0.00              
               
               
四、公共安全支出              
0.00              
               
               
五、教育支出              
0.00              
               
               
六、科學(xué)技術(shù)支出              
0.00              
               
               
七、文化旅游體育與傳媒支出              
0.00              
               
               
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出              
30.23              
               
               
九、衛(wèi)生健康支出              
6.76              
               
               
十、節(jié)能環(huán)保支出              
0.00              
               
               
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出              
0.00              
               
               
十二、農(nóng)林水支出              
0.00              
               
               
十三、交通運(yùn)輸支出              
0.00              
               
               
十四、資源勘探信息等支出              
0.00              
               
               
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出              
0.00              
               
               
十六、金融支出              
0.00              
               
               
十七、援助其他地區(qū)支出              
0.00              
               
               
十八、自然資源海洋氣象等支出              
0.00              
               
               
十九、住房保障支出              
0.00              
               
               
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出              
0.00              
               
               
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出              
310.00              
               
               
二十二、其他支出              
0.00              
本年收入合計(jì)              
561.73              
本年支出合計(jì)              
561.73              
               
               
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年              
0.00              
收入總計(jì)              
561.73              
支出總計(jì)              
561.73              
注：無(wú)        
表5              
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）              
單位名稱：               樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局              
單位：萬(wàn)元              
功能科目名稱              
一般公共預(yù)算支出              
小計(jì)              
其中：基本支出              
項(xiàng)目支出              
合    計(jì)              
561.73              
251.73              
310.00              
[201] 一般公共服務(wù)支出              
214.74              
214.74              
0.00              
[20138] 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)              
214.74              
214.74              
0.00              
[2013801] 行政運(yùn)行              
214.74              
214.74              
0.00              
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出              
30.23              
30.23              
0.00              
[20805]行政事業(yè)單位離退休              
30.23              
30.23              
0.00              
[2080501]歸口管理的行政單位離退休              
0.45              
0.45              
0.00              
[2080505] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出              
21.27              
21.27              
0.00              
[2080506] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出              
8.51              
8.51              
0.00              
[210] 衛(wèi)生健康支出              
6.76              
6.76              
0.00              
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療              
6.76              
6.76              
0.00              
[2101101]行政單位醫(yī)療              
5.21              
5.21              
0.00              
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助              
1.55              
1.55              
0.00              
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出              
310.00              
0.00              
310.00              
[22401]應(yīng)急管理事務(wù)              
310.00              
0.00              
310.00              
[2240106]安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）              
50.00              
0.00              
50.00              
[2240106]安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費(fèi)）              
8.00              
0.00              
8.00              
[2240199]其他應(yīng)急管理支出              
252.00              
0.00              
252.00              
注：          無(wú)          
 
表6                
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）                
單位名稱：                 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                
單位：萬(wàn)元                
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目                
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目                
預(yù)算                
                 
合    計(jì)                
561.73                
[301]工資福利支出                
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出                
446.66                
[30101]基本工資                
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼                
139.58                
[30102]津貼補(bǔ)貼                
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼                
4.83                
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)                
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)                
21.27                
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)                
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)                
8.51                
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)                
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)                
5.21                
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)                
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)                
1.55                
[30113]住房公積金                
[50103]住房公積金                
13.71                
[30114]醫(yī)療費(fèi)                
[50199]其他工資福利支出                
0.00                
[30199]其他工資福利支出                
[50199]其他工資福利支出                
252.00                
[302]商品和服務(wù)支出                
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出                
93.02                
[30201]辦公費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
30.00                
[30202]印刷費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.00                
[30204]手續(xù)費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.00                
[30205]水費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.50                
[30206]電費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
2.00                
[30207]郵電費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
3.00                
[30209]物業(yè)管理費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.00                
[30211]差旅費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
3.50                
[30213]維修（護(hù)）費(fèi)                
[50209]維修（護(hù)）費(fèi)                
0.00                
[30214]租賃費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.00                
[30215]會(huì)議費(fèi)                
[50202]會(huì)議費(fèi)                
4.00                
[30216]培訓(xùn)費(fèi)                
[50203]培訓(xùn)費(fèi)                
14.00                
[30217]公務(wù)接待費(fèi)                
[50206]公務(wù)接待費(fèi)                
9.50                
[30224]被裝購(gòu)置費(fèi)                
[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi)                
0.00                
[30225]專用燃料費(fèi)                
[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi)                
0.00                
[30226]勞務(wù)費(fèi)                
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)                
0.00                
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)                
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)                
10.00                
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
1.50                
[30229]福利費(fèi)                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
0.00                
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                
7.00                
[30239]其他交通費(fèi)用                
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)                
7.02                
[30299]其他商品和服務(wù)支出                
[50299]其他商品和服務(wù)支出                
1.00                
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                
22.05                
[30301]離休費(fèi)                
[50905]離退休費(fèi)                
0.00                
[30302]退休費(fèi)                
[50905]離退休費(fèi)                
0.45                
[30304]撫恤金                
[50901]社會(huì)福利和救助                
0.00                
[30305]生活補(bǔ)助                
[50901]社會(huì)福利和救助                
0.00                
[30306]救濟(jì)費(fèi)                
[50901]社會(huì)福利和救助                
0.00                
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助                
[50901]社會(huì)福利和救助                
0.00                
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金                
[50901]社會(huì)福利和救助                
0.00                
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                
21.60                
注：            無(wú)            
 
表7                  
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表                  
單位名稱：                   樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                  
單位：萬(wàn)元                  
項(xiàng)        目                  
合計(jì)                  
一般公共預(yù)算                  
政府性基金預(yù)算                  
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算                  
行政經(jīng)費(fèi)                  
93.02                  
93.02                  
0.00                  
0.00                  
“三公”經(jīng)費(fèi)                  
16.50                  
16.50                  
0.00                  
0.00                  
      其中：（一）因公出國(guó)（境）支出                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
            （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
                  1.公務(wù)用車購(gòu)置                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
                  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
            （三）公務(wù)接待費(fèi)支出                  
9.50                  
9.50                  
0.00                  
0.00                  
注：              無(wú)              
 
表8                    
政府性基金預(yù)算支出情況表                    
單位名稱：                     樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局*                    
單位：萬(wàn)元                    
功能分類科目                    
政府性基金預(yù)算支出                    
科目編碼                    
科目名稱                    
小計(jì)                    
其中：基本支出                    
項(xiàng)目支出                    
                     
合    計(jì)                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
注：                本單位無(wú)此項(xiàng)支出。                                
 
                                  
                   

                
第三部分                   2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明                
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況                
                     2019年本部門(mén)收入預(yù)算                  561.73萬(wàn)元，比上年增加104.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.73%，主要原因是：一是2017年底增加了公務(wù)員4名（2018年預(yù)算無(wú)），以及相應(yīng)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是全轄區(qū)70名專職安全員工資由原來(lái)的3.04萬(wàn)元/年調(diào)整為3.6萬(wàn)元/年；三是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出，即公務(wù)員職業(yè)年金；四是增加了非稅征收經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元和購(gòu)買(mǎi)專家會(huì)診服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，同時(shí)減少了安全監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；支出預(yù)算561.73萬(wàn)元，比上年增加104.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.73%，主要原因是：                  一是2017年底增加了公務(wù)員4名（2018年預(yù)算無(wú)），以及相應(yīng)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是全轄區(qū)70名專職安全員工資由原來(lái)的3.04萬(wàn)元/年調(diào)整為3.6萬(wàn)元/年；三是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出，即公務(wù)員職業(yè)年金；四是增加了非稅征收經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元和購(gòu)買(mǎi)專家會(huì)診服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，同時(shí)減少了安全監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。                
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況                
                     2019年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)                  16.5萬(wàn)元，比上年16.5萬(wàn)元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元），比上年7萬(wàn)元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，比上年9.5萬(wàn)元，增加0%，主要原因是：                  與上年持平，無(wú)增減變化。                
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況                
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。                  2019年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排93.02萬(wàn)元， 比上年增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.09%，主要原因是：增加了培訓(xùn)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)專家服務(wù)費(fèi)，同時(shí)減少了辦公費(fèi)和住房維修基金（放對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）。                
四、政府采購(gòu)情況                
                     2019年本部門(mén)政府采購(gòu)安排                  0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算                  0萬(wàn)元等。                
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況                
    截至                  2018年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額90.35萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛3輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)2萬(wàn)元，主要是                  購(gòu)置辦公設(shè)備等。                
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況                
                     2019年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：                
項(xiàng)目                    
預(yù)算數(shù)                    
績(jī)效目標(biāo)                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
 
                 
注：本年度無(wú)安排重點(diǎn)項(xiàng)目。                  

                
第四部分 名詞解釋                
   
    一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
                    
                        二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
                        三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
                        四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
                        五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
                        六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
                        七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
                        八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
                        九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
                        十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
                        專職安全員：指我局根據(jù)《中共樂(lè)昌市委辦公室                       樂(lè)昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍 加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂(lè)委辦發(fā)電[2015]26號(hào)）文招聘的各村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全員。                     
                        2019年樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算(1).pdf                    
                

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