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2019年樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算

 
目 錄
第一部分    樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分   2019年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
 
第三部分   2019年部門預(yù)算情況說明
 

 

第四部分 名詞解釋  

第一部分   樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
 
一、主要職責(zé)
      （一）樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
    （二）人員構(gòu)成情況。樂昌市安監(jiān)局2018年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員19人（公務(wù)員16人，離退休人員1人；工勤2人）。 
      二、部門預(yù)算構(gòu)成
        本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室。   
  
                                    第二部分     2019年部門預(yù)算表  
 
表1        
收支總體情況表        
單位名稱：         樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局        
單位：萬元        
收        入        
支        出        
項    目        
預(yù)算        
項    目        
預(yù)算        
一、財政撥款        
561.73        
一、一般公共服務(wù)支出        
214.74        
二、財政專戶撥款        
0.00        
二、外交支出        
0.00        
三、其他資金        
0.00        
三、國防支出        
0.00        
         
         
四、公共安全支出        
0.00        
         
         
五、教育支出        
0.00        
         
         
六、科學(xué)技術(shù)支出        
0.00        
         
         
七、文化旅游體育與傳媒支出        
0.00        
         
         
八、社會保障和就業(yè)支出        
30.23        
         
         
九、衛(wèi)生健康支出        
6.76        
         
         
十、節(jié)能環(huán)保支出        
0.00        
         
         
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出        
0.00        
         
         
十二、農(nóng)林水支出        
0.00        
         
         
十三、交通運輸支出        
0.00        
         
         
十四、資源勘探信息等支出        
0.00        
         
         
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出        
0.00        
         
         
十六、金融支出        
0.00        
         
         
十七、援助其他地區(qū)支出        
0.00        
         
         
十八、自然資源海洋氣象等支出        
0.00        
         
         
十九、住房保障支出        
0.00        
         
         
二十、糧油物資儲備支出        
0.00        
         
         
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出        
310.00        
         
         
二十二、其他支出        
0.00        
本年收入合計        
561.73        
本年支出合計        
561.73        
四、上級補助收入        
0.00        
二十三、對附屬單位補助支出        
0.00        
五、附屬單位上繳收入        
0.00        
二十四、上繳上級支出        
0.00        
六、用事業(yè)基金彌補收支差額        
0.00        
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年        
0.00        
收入總計        
561.73        
支出總計        
561.73        
注：    財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。    
 
表2          
收入總體情況表          
單位名稱：           樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局          
單位：萬元          
功能分類科目          
合計          
財政撥款收入          
財政專戶撥款收入          
其他資金收入          
上級補助收入          
附屬單位上繳收入          
用事業(yè)基金彌補收支差額          
科目編碼          
科目名稱          
一般公共預(yù)算          
政府性基金預(yù)算          
國有資本經(jīng)營預(yù)算          
教育收費          
其他專戶收入撥款          
事業(yè)收入          
經(jīng)營收入          
其他收入          
           
合計          
561.73          
561.73          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
201          
一般公共服務(wù)支出          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20138          
市場監(jiān)督管理事務(wù)          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2013801          
行政運行          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
208          
社會保障和就業(yè)支出          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20805          
行政事業(yè)單位離退休          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080501          
歸口管理的行政單位離退休          
0.45          
0.45          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080505          
 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出          
21.27          
21.27          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080506          
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出          
8.51          
8.51          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
210          
衛(wèi)生健康支出          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
21011          
 行政事業(yè)單位醫(yī)療          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101101          
    行政單位醫(yī)療          
5.21          
5.21          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101103          
公務(wù)員醫(yī)療補助          
1.55          
1.55          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
224          
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
22401          
 應(yīng)急管理事務(wù)          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費）          
50.00          
50.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費）          
8.00          
8.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240199          
    其他應(yīng)急管理支出          
252.00          
252.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
注：      無      
 
表3            
支出總體情況表            
單位名稱：             樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局            
單位：萬元            
功能分類科目            
合計            
基本支出            
項目支出            
事業(yè)單位經(jīng)營支出            
對附屬單位補助支出            
上繳上級支出            
結(jié)轉(zhuǎn)下年            
科目編碼            
科目名稱            
             
合計            
561.73            
251.73            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
201            
一般公共服務(wù)支出            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20138            
市場監(jiān)督管理事務(wù)            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2013801            
行政運行            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
208            
社會保障和就業(yè)支出            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20805            
行政事業(yè)單位離退休            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080501            
歸口管理的行政單位離退休            
0.45            
0.45            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080505            
  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出            
21.27            
21.27            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080506            
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出            
8.51            
8.51            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
210            
衛(wèi)生健康支出            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
21011            
 行政事業(yè)單位醫(yī)療            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101101            
    行政單位醫(yī)療            
5.21            
5.21            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101103            
公務(wù)員醫(yī)療補助            
1.55            
1.55            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
224            
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
22401            
 應(yīng)急管理事務(wù)            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費）            
50.00            
0.00            
50.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費）            
8.00            
0.00            
8.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240199            
    其他應(yīng)急管理支出            
252.00            
0.00            
252.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
注：        無        
 
表4              
財政撥款收支總體情況表              
單位名稱：               樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局              
單位：萬元              
收        入              
支        出              
項    目              
預(yù)算              
項    目              
預(yù)算              
一、一般公共預(yù)算              
561.73              
一、一般公共服務(wù)支出              
214.74              
二、政府性基金預(yù)算              
0.00              
二、外交支出              
0.00              
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算              
0.00              
三、國防支出              
0.00              
               
               
四、公共安全支出              
0.00              
               
               
五、教育支出              
0.00              
               
               
六、科學(xué)技術(shù)支出              
0.00              
               
               
七、文化旅游體育與傳媒支出              
0.00              
               
               
八、社會保障和就業(yè)支出              
30.23              
               
               
九、衛(wèi)生健康支出              
6.76              
               
               
十、節(jié)能環(huán)保支出              
0.00              
               
               
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出              
0.00              
               
               
十二、農(nóng)林水支出              
0.00              
               
               
十三、交通運輸支出              
0.00              
               
               
十四、資源勘探信息等支出              
0.00              
               
               
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出              
0.00              
               
               
十六、金融支出              
0.00              
               
               
十七、援助其他地區(qū)支出              
0.00              
               
               
十八、自然資源海洋氣象等支出              
0.00              
               
               
十九、住房保障支出              
0.00              
               
               
二十、糧油物資儲備支出              
0.00              
               
               
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出              
310.00              
               
               
二十二、其他支出              
0.00              
本年收入合計              
561.73              
本年支出合計              
561.73              
               
               
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年              
0.00              
收入總計              
561.73              
支出總計              
561.73              
注：無        
表5              
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）              
單位名稱：               樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局              
單位：萬元              
功能科目名稱              
一般公共預(yù)算支出              
小計              
其中：基本支出              
項目支出              
合    計              
561.73              
251.73              
310.00              
[201] 一般公共服務(wù)支出              
214.74              
214.74              
0.00              
[20138] 市場監(jiān)督管理事務(wù)              
214.74              
214.74              
0.00              
[2013801] 行政運行              
214.74              
214.74              
0.00              
[208]社會保障和就業(yè)支出              
30.23              
30.23              
0.00              
[20805]行政事業(yè)單位離退休              
30.23              
30.23              
0.00              
[2080501]歸口管理的行政單位離退休              
0.45              
0.45              
0.00              
[2080505] 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出              
21.27              
21.27              
0.00              
[2080506] 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出              
8.51              
8.51              
0.00              
[210] 衛(wèi)生健康支出              
6.76              
6.76              
0.00              
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療              
6.76              
6.76              
0.00              
[2101101]行政單位醫(yī)療              
5.21              
5.21              
0.00              
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補助              
1.55              
1.55              
0.00              
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出              
310.00              
0.00              
310.00              
[22401]應(yīng)急管理事務(wù)              
310.00              
0.00              
310.00              
[2240106]安全監(jiān)管（監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費）              
50.00              
0.00              
50.00              
[2240106]安全監(jiān)管（非稅征收經(jīng)費）              
8.00              
0.00              
8.00              
[2240199]其他應(yīng)急管理支出              
252.00              
0.00              
252.00              
注：          無          
 
表6                
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）                
單位名稱：                 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                
單位：萬元                
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目                
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目                
預(yù)算                
                 
合    計                
561.73                
[301]工資福利支出                
[501]機關(guān)工資福利支出                
446.66                
[30101]基本工資                
[50101]工資獎金津補貼                
139.58                
[30102]津貼補貼                
[50101]工資獎金津補貼                
4.83                
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費                
[50102]社會保障繳費                
21.27                
[30109]職業(yè)年金繳費                
[50102]社會保障繳費                
8.51                
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費                
[50102]社會保障繳費                
5.21                
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費                
[50102]社會保障繳費                
1.55                
[30113]住房公積金                
[50103]住房公積金                
13.71                
[30114]醫(yī)療費                
[50199]其他工資福利支出                
0.00                
[30199]其他工資福利支出                
[50199]其他工資福利支出                
252.00                
[302]商品和服務(wù)支出                
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出                
93.02                
[30201]辦公費                
[50201]辦公經(jīng)費                
30.00                
[30202]印刷費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.00                
[30204]手續(xù)費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.00                
[30205]水費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.50                
[30206]電費                
[50201]辦公經(jīng)費                
2.00                
[30207]郵電費                
[50201]辦公經(jīng)費                
3.00                
[30209]物業(yè)管理費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.00                
[30211]差旅費                
[50201]辦公經(jīng)費                
3.50                
[30213]維修（護）費                
[50209]維修（護）費                
0.00                
[30214]租賃費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.00                
[30215]會議費                
[50202]會議費                
4.00                
[30216]培訓(xùn)費                
[50203]培訓(xùn)費                
14.00                
[30217]公務(wù)接待費                
[50206]公務(wù)接待費                
9.50                
[30224]被裝購置費                
[50204]專用材料購置費                
0.00                
[30225]專用燃料費                
[50204]專用材料購置費                
0.00                
[30226]勞務(wù)費                
[50205]委托業(yè)務(wù)費                
0.00                
[30227]委托業(yè)務(wù)費                
[50205]委托業(yè)務(wù)費                
10.00                
[30228]工會經(jīng)費                
[50201]辦公經(jīng)費                
1.50                
[30229]福利費                
[50201]辦公經(jīng)費                
0.00                
[30231]公務(wù)用車運行維護費                
[50208]公務(wù)用車運行維護費                
7.00                
[30239]其他交通費用                
[50201]辦公經(jīng)費                
7.02                
[30299]其他商品和服務(wù)支出                
[50299]其他商品和服務(wù)支出                
1.00                
[303]對個人和家庭的補助                
[509]對個人和家庭的補助                
22.05                
[30301]離休費                
[50905]離退休費                
0.00                
[30302]退休費                
[50905]離退休費                
0.45                
[30304]撫恤金                
[50901]社會福利和救助                
0.00                
[30305]生活補助                
[50901]社會福利和救助                
0.00                
[30306]救濟費                
[50901]社會福利和救助                
0.00                
[30307]醫(yī)療費補助                
[50901]社會福利和救助                
0.00                
[30309]獎勵金                
[50901]社會福利和救助                
0.00                
[30399]其他對個人和家庭的補助                
[50999]其他對個人和家庭的補助                
21.60                
注：            無            
 
表7                  
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表                  
單位名稱：                   樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                  
單位：萬元                  
項        目                  
合計                  
一般公共預(yù)算                  
政府性基金預(yù)算                  
國有資本經(jīng)營預(yù)算                  
行政經(jīng)費                  
93.02                  
93.02                  
0.00                  
0.00                  
“三公”經(jīng)費                  
16.50                  
16.50                  
0.00                  
0.00                  
      其中：（一）因公出國（境）支出                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
            （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
                  1.公務(wù)用車購置                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
                  2.公務(wù)用車運行維護費                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
            （三）公務(wù)接待費支出                  
9.50                  
9.50                  
0.00                  
0.00                  
注：              無              
 
表8                    
政府性基金預(yù)算支出情況表                    
單位名稱：                     樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局*                    
單位：萬元                    
功能分類科目                    
政府性基金預(yù)算支出                    
科目編碼                    
科目名稱                    
小計                    
其中：基本支出                    
項目支出                    
                     
合    計                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
注：                本單位無此項支出。                                
 
                                  
                   

                
第三部分                   2019年部門預(yù)算情況說明                
一、部門預(yù)算收支增減變化情況                
                     2019年本部門收入預(yù)算                  561.73萬元，比上年增加104.02萬元，增長22.73%，主要原因是：一是2017年底增加了公務(wù)員4名（2018年預(yù)算無），以及相應(yīng)的各項經(jīng)費；二是全轄區(qū)70名專職安全員工資由原來的3.04萬元/年調(diào)整為3.6萬元/年；三是增加了社會保障和就業(yè)支出，即公務(wù)員職業(yè)年金；四是增加了非稅征收經(jīng)費7.2萬元和購買專家會診服務(wù)費5萬元，同時減少了安全監(jiān)察專項經(jīng)費10萬元；支出預(yù)算561.73萬元，比上年增加104.02萬元，增長22.73%，主要原因是：                  一是2017年底增加了公務(wù)員4名（2018年預(yù)算無），以及相應(yīng)的各項經(jīng)費；二是全轄區(qū)70名專職安全員工資由原來的3.04萬元/年調(diào)整為3.6萬元/年；三是增加了社會保障和就業(yè)支出，即公務(wù)員職業(yè)年金；四是增加了非稅征收經(jīng)費7.2萬元和購買專家會診服務(wù)費5萬元，同時減少了安全監(jiān)察專項經(jīng)費10萬元。                
二、“三公”經(jīng)費安排情況                
                     2019年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費                  16.5萬元，比上年16.5萬元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費7萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元），比上年7萬元，增加0%，主要原因是：與上年持平，無增減變化；公務(wù)接待費9.5萬元，比上年9.5萬元，增加0%，主要原因是：                  與上年持平，無增減變化。                
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況                
    機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。                  2019年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排93.02萬元， 比上年增加2.97萬元，增長3.09%，主要原因是：增加了培訓(xùn)費和購買專家服務(wù)費，同時減少了辦公費和住房維修基金（放對個人和家庭補助）。                
四、政府采購情況                
                     2019年本部門政府采購安排                  0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算                  0萬元等。                
五、國有資產(chǎn)占有使用情況                
    截至                  2018年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額90.35萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛3輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)2萬元，主要是                  購置辦公設(shè)備等。                
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況                
                     2019年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：                
項目                    
預(yù)算數(shù)                    
績效目標(biāo)                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
 
                 
注：本年度無安排重點項目。                  

                
第四部分 名詞解釋                
   
    一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
                    
                        二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
                        三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
                        四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
                        五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
                        六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
                        七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
                        八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
                        九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
                        十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
                        專職安全員：指我局根據(jù)《中共樂昌市委辦公室                       樂昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂委辦發(fā)電[2015]26號）文招聘的各村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全員。                     
                        2019年樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算(1).pdf                    
                

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