目 錄
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室，負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（二）部門主要職責
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，負責組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算表
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年擬公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總收入427.47萬元，其中本年收入427.47萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入427.47萬元，比上年決算數(shù)增加116.88萬元，增長37.63%。主要原因：一是2016年村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全人員從5月份招聘上崗，決算時支付8個月人員經(jīng)費，且經(jīng)費從2016年的人年均2.8萬元提高到3.04萬元，并增加局辦專職安全人員3名；二是新招錄公務(wù)員3名，增加了人員經(jīng)費；三是非稅收入超收返回經(jīng)費19.8萬元，用于購買非煤礦山技術(shù)服務(wù)等費用。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
（二）年度支出總體情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總支出427.47萬元，其中本年支出427.47萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出30.99萬元，主要用于購買非煤礦山技術(shù)服務(wù)等支出，比上年決算數(shù)增加30.99萬元，增長100%，主要原因是為加強非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹以及?；返谋O(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)存在隱患，購買技術(shù)服務(wù)以及加大監(jiān)管力度所列費用，確保了全市安全生產(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.91萬元，主要用于退休公務(wù)員統(tǒng)籌工資，以及在職公務(wù)員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，比上年決算數(shù)增加3.13萬元，增長82.8%，增加原因為從2017年11月起，公務(wù)員繳交機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.16萬元，主要支出項目有公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長0.97%，主要原因是新增公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補助導致。
4. 資源勘探信息等（類）支出385.41萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加82.72萬元，增長27.33%，主要原因；一是2016年村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全人員從5月份招聘上崗，決算時支付8個月人員經(jīng)費，2017年經(jīng)費從2016年原來的人年均2.8萬元提高到3.04萬元，并增加3名人員；二是新招錄公務(wù)員3名，同時增加了人員經(jīng)費。三是根據(jù)省、市安全監(jiān)管要求，加大了監(jiān)管力度，從而加大了公務(wù)用車維護、差旅費等費用的列支。
5．教育（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財政撥款收入合計427.47萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入427.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.4萬元，增長11.59%；主要原因：一是村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全人員2017下半年經(jīng)費從人年均2.8萬元提高到3.04萬元，并增加局辦專職安全人員3名；二是新招錄公務(wù)員3名，同時增加了人員經(jīng)費；三是非稅收入超收返回經(jīng)費19.8萬元，用于購買非煤礦山技術(shù)服務(wù)等費用。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元人，與年初預(yù)算比無增加。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財政撥款支出合計427.47萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出427.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.4萬元，增長11.59%；主要原因：一是村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全人員2017下半年經(jīng)費從人年均2.8萬元提高到3.04萬元，并增加局辦專職安全人員3名；二是新招錄公務(wù)員3名，同時增加了人員經(jīng)費。三是非稅收入超收返回經(jīng)費19.8萬元，用于購買非煤礦山技術(shù)服務(wù)等。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元人，與年初預(yù)算比無增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)預(yù)算支出30.99萬元，主要用于購買非煤礦山技術(shù)服務(wù)等支出；社會保障和就業(yè)支出6.91萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.16萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補助；資源勘探信息等（類）預(yù)算支出385.41萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，其中：行政運行141.28萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項50萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出194.13萬元（專職安全員經(jīng)費）。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.38萬元，完成預(yù)算16.5萬元的 87.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.81萬元，超出預(yù)算0.81萬元；公務(wù)接待費支出決算為6.57萬元，完成預(yù)算9.5萬元的69.16%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.43萬元，增長31.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.81萬元，比上年增加1.81萬元，主要為部分2016年汽車維修費在2017年初結(jié)算，以及當年發(fā)生多起安全生產(chǎn)事故，導致下鄉(xiāng)調(diào)查增多，汽車使用年限長、維修多等；公務(wù)接待費支出決算增加1.62萬元，增長32.73 %。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是由于安全監(jiān)管要求逐步提高，省、韶及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查、督導及業(yè)務(wù)交流的增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.81萬元，占54.31%；公務(wù)接待費支出6.57萬元，占45.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.81萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出7.81萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于到非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹點等安全檢查和執(zhí)法檢查的車輛維護和運行。
3.公務(wù)接待費支出6.57萬元，主要用于上級單位檢查、督導和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費用。2017年，本部門共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 122批次，接待人數(shù)共1213人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加9.2萬元，增長29.83%。主要原因是：增加了公務(wù)員3名、局辦專職安全員3名，以及相關(guān)的辦公費、福利費等。其中：辦公費16.84萬元、福利費13.84萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用5.36萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0.62萬元，全部為政府采購貨物支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門2017年無開展績效評價的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、非煤礦山：指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險，但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
十三、危化品：即危險化學品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在運輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產(chǎn)損毀而需要特別保護的化學物品中。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
