目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，負責組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急求援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室。
（二）人員構(gòu)成情況。樂昌市安監(jiān)局2018年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員19人（公務(wù)員16人，離退休人員1人；工勤2人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。深入貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，樹立安全發(fā)展理念，弘揚生命至上、安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重大安全事故，凝心聚力，扎實推動安全生產(chǎn)工作上水平，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，努力為全面建成小康社會、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢提供堅實的安全保障。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算457.71萬元，比上年增加74.64萬元，增幅19.48%，主要原因：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名，專職安全員3名；二是根據(jù)人社局和財政精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費；三是專職安全員年工資由原來的2.8萬元/年調(diào)整為3.04萬元/年。其中：一般公共預(yù)算撥款457.71 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算457.71萬元，比上年增加74.64萬元，增幅19.48%，主要原因：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名，專職安全員3名；二是根據(jù)人社局和財政精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費；三是專職安全員年工資由原來的2.8萬元/年調(diào)整為3.04萬元/年。其中：一般公共預(yù)算撥款457.71 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算457.71萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增74.64萬元，增幅19.48%，主要原因是人員的增加。其中：工資福利支出138.91萬元；商品和服務(wù)支出95.99萬元；對個人和家庭的補助支出10.01萬元；其他支出（村鎮(zhèn)園區(qū)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管專職安全員經(jīng)費）212.8萬元。
（二）本年度未做項目支出預(yù)算。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為95.99萬元，比上年增20.95萬元，增幅27.92%，原因是：一是人員的增加，相應(yīng)的辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費的增加；二是安全生產(chǎn)監(jiān)管的從嚴要求，導(dǎo)致各項檢查督導(dǎo)更加頻繁。其中辦公經(jīng)費32.2萬元、郵電費3.5萬元、差旅費10萬元、會議費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元、住房維修基金13.17萬元、其他交通費用7.02萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬元、工會經(jīng)費2.8萬元，公務(wù)接待費9.5萬元，非稅征收經(jīng)費0.8萬元、其他費用（非煤礦山、?；?、工貿(mào)專家會診技術(shù)服務(wù)采購）5萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為16.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出7萬元，與上年數(shù)持平，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元；公務(wù)接待費支出9.5萬元，與上年數(shù)持平無增減。
六、政府采購情況。2018年本部門未安排政府采購預(yù)算資金。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年本部門預(yù)計占有國有資產(chǎn)88萬元，其中：公務(wù)車3臺52.73萬元，電腦、辦公家俱等辦公設(shè)備35.27萬元。與上年相比預(yù)計增加4萬元，增幅4.76%，主要原因是上年底增加公務(wù)員4名，須增加電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備。
八、預(yù)算績效情況。2018年，我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)專項治理，工作目標：力爭全市不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，確保全市安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定(無具體項目預(yù)算)，績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
樂昌市安監(jiān)局2018年預(yù)算公開表格.xls
2018年樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算(1).pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
