目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。樂昌市安監(jiān)局2016年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財(cái)政供養(yǎng)人員17人（公務(wù)員14人，離退休人員1人；工勤2人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會及省委十一屆三次、四次、五次、六次全會精神，按照中央和省委省政府的決策部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)守安全生產(chǎn)“紅線”意識，強(qiáng)化“底線”思維，強(qiáng)化政府安全監(jiān)管和企業(yè)安全生產(chǎn)兩個(gè)主體責(zé)任的落實(shí)，強(qiáng)化非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和行政執(zhí)法力度，建立安全生產(chǎn)問責(zé)制，嚴(yán)肅事故處理，確保全市安全生產(chǎn)形勢進(jìn)一步趨于好轉(zhuǎn)，爭取圓滿完成市委、市政府賦予市安監(jiān)局各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算385.55萬元，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，主要原因：一是根據(jù)市政府《關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍 加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求，全市增加專職安全員67名，經(jīng)費(fèi)187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標(biāo)準(zhǔn)、增加了津貼補(bǔ)貼和非稅征收經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款385.55 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算385.55萬元，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，主要原因：一是根據(jù)市政府《關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍 加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求，當(dāng)年全市增加專職安全員67名，經(jīng)費(fèi)187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標(biāo)準(zhǔn)、增加了津貼補(bǔ)貼和非稅征收經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出385.55萬元，無其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算385.55萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，原因：一是根據(jù)市政府《關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案》要求，當(dāng)年全市增加專職安全員67名，經(jīng)費(fèi)187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標(biāo)準(zhǔn)、增加了津貼補(bǔ)貼和非稅征收經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出100.06萬元、商品和服務(wù)支出82.2萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.69萬元、其他支出（專職安全員工資）187.6萬元。
（二）當(dāng)年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為82.2萬元，比上年增10.2萬元，增幅14.17%，原因是加強(qiáng)了非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹等?；沸袠I(yè)以及其他安全生產(chǎn)監(jiān)管要求。其中辦公費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)10萬元、會議費(fèi)6萬元、福利費(fèi)5萬元、日常維修費(fèi)3萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬元、公務(wù)接待12.8萬元、其他費(fèi)用1.6萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.6萬元，與上年數(shù)相比減0.3萬元，減1.08%，原因是充分貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出14.8萬元，與上年數(shù)相比減0.1萬元，減0.67%，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出12.8萬元，與上年數(shù)相比減0.2萬元，減1.54%。
六、政府采購情況。2016年本部門未安排政府采購預(yù)算資金。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2016年本部門預(yù)計(jì)占有國有資產(chǎn)86.55萬元，其中：其中：公務(wù)車4臺65.76萬元，電腦、辦公家具等辦公設(shè)備20.79萬元。與上年相比預(yù)計(jì)增加約1萬元，增幅1.17%，主要原因是預(yù)計(jì)增加部分辦公桌椅。
八、預(yù)算績效情況。2016年，我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理，工作目標(biāo)：力爭全市不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，確保全市安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定(無具體項(xiàng)目預(yù)算)，績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。2016年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂昌市安監(jiān)局2016年預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
