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　　第一部分  樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分  樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級(jí)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。  

　?。ǘ?/span>部門決算單位構(gòu)成

　　 我部門沒(méi)有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室。  

　第二部分  樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算表

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 

　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 

　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 

　　注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

　　注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　第三部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（一）年度收入總體情況

　　樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度總收入533.34萬(wàn)元，其中本年收入533.34萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入533.34萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加105.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.77%。主要變動(dòng)情況：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名（2017年年底增），專職安全員3名；二是根據(jù)人社局有關(guān)文件精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費(fèi)；三是全市轄區(qū)專職安全員年工資由原來(lái)的2.8萬(wàn)元/年調(diào)整為3.04萬(wàn)元/年（2017年下半年起執(zhí)行）。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度總支出533.34萬(wàn)元，其中本年支出533.34萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.基本支出279.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加95.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.21%。主要變動(dòng)情況：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名（17年年底增），專職安全員3名；二是根據(jù)人社局有關(guān)文件精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房改革補(bǔ)貼等一系列人員經(jīng)費(fèi)；三是全市轄區(qū)專職安全員年工資由原來(lái)的2.8萬(wàn)元/年調(diào)整為3.04萬(wàn)元/年。

　　2.項(xiàng)目支出254.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%。主要變動(dòng)情況：一是購(gòu)買非煤礦山等技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增加；二是由于人員和監(jiān)管要求增加，導(dǎo)致的差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等的增加。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　二、2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

　?。ㄒ唬?018年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

　　樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)533.34萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入533.34萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加105.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.77%；主要變動(dòng)情況：一是人員的增加，二是公務(wù)員工資津貼等經(jīng)費(fèi)的增加，三是專職安全員工資待遇的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　?。ǘ?018年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

　　樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)533.34萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出533.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加75.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.52%；主要變動(dòng)情況：一是人員的增加，二是公務(wù)員工資津貼等經(jīng)費(fèi)的增加，三是專職安全員工資待遇的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　三、2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.21萬(wàn)元，完成預(yù)算16.50萬(wàn)元的73.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算7.00萬(wàn)元的99.79% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.22萬(wàn)元，完成預(yù)算9.50萬(wàn)元的54.94% 。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，我局從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與上年相比，2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.17 萬(wàn)元，下降15.1% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 減少0.82萬(wàn)元，下降10.52% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 減少1.35萬(wàn)元，下降20.54%。主要情況：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少，主要是我局在年初即定下目標(biāo)，該項(xiàng)費(fèi)用只減不增，要求各股室在下鄉(xiāng)檢查、督導(dǎo)安全生產(chǎn)工作時(shí)，合理安排好行走路線，特別是北面的檢查，避免重復(fù)前往。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真履行中央加強(qiáng)公務(wù)接待管理，履行經(jīng)費(fèi)控制、節(jié)約簡(jiǎn)樸原則，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，占57.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，占42.77%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6.99萬(wàn)元，2018年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于到工貿(mào)企業(yè)、非煤礦山、危化品、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)管檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)和各安委會(huì)成員單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，主要用于上級(jí)安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待 。 2018年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待95次，接待人數(shù)共1022人，主要包括上級(jí)安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.76萬(wàn)元，比上年增加6.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%。主要增減變動(dòng)情況是：2017年底增加了公務(wù)員3名、局辦專職安全員3名，以及相關(guān)的福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用，購(gòu)買專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)13.32萬(wàn)元、福利費(fèi)17.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　2018年本部門政府采購(gòu)支出總額4.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。  

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛； 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　績(jī)效管理工作總體情況。2018年度我部門無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

　　以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　非煤礦山：指開(kāi)采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫(kù)。非煤礦山雖無(wú)瓦斯爆炸的危險(xiǎn)，但在其他方面與煤礦無(wú)根本區(qū)別。

　　?；罚?/strong>即危險(xiǎn)化學(xué)品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在運(yùn)輸裝卸和儲(chǔ)存保管過(guò)程中易造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損毀而需要特別保護(hù)的化學(xué)物品中。

　　專職安全員：指我局根據(jù)《中共樂(lè)昌市委辦公室樂(lè)昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂(lè)委辦發(fā)電[2015]26號(hào)）文招聘的各村鎮(zhèn)（園區(qū)）專職安全員。