目  錄

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

 

 

部門預算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位1個，是樂昌市人民政府辦公室，內設機構有秘書股、調研股、綜合一股、綜合二股、人事監(jiān)察股、市政府督辦室、建議提案股、政務公開股、應急管理辦、金融辦、外事僑務股、人防工程股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政復議股。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。

主要職能是：1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。7.收集報送政務、經濟信息，協(xié)調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。8.協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調、督促相關應急管理工作。9.做好市人民政府行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作，辦理市人民政府領導同志交辦的其他工作事項。10.組織協(xié)調金融突發(fā)事件應急工作。

樂昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關電子政務的方針、政策、法規(guī)；負責網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風廉政信息公開平臺的建設、運維和管理等；負責并指導和組織實施全市黨政機關電子政務系統(tǒng)建設的統(tǒng)一規(guī)劃；負責建立、運行和管理樂昌市政府門戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設提供技術支持；負責組織全市信息技術交流、技術培訓、新技術的推廣應用；承辦市政府和上級主管部門交辦的其它事項。

樂昌市外事僑務局主要職能：向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關部門研究、落實僑務政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機制;維護歸僑僑眷和在樂僑胞的合法權益;加強基層僑聯(lián)組織建設，指導街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開展工作,會同有關部門做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢，以僑為“橋”開展僑務工作;配合有關部門做好新華僑華人工作，引導海外僑胞、港澳同胞在市內興辦實業(yè)或公益事業(yè)，促進本市與海外的有關合作和交流;會同有關部門做好來樂華僑、華人及社團的接待工作；指導在樂歸僑僑眷的出國探親事宜。

樂昌市法制局主要職能：負責審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責市人民政府法律顧問事務；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領導交辦的法律顧問事務，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應訴事務；負責辦理向市人民政府申請的行政復議案件；負責市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導全市行政復議、行政訴訟工作；負責辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請、審核、報批和管理工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督和檢查各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。 

樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關事項；負責人民防空工作規(guī)劃、建設、維護和技術管理,對城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經濟目標防護工作,建設戰(zhàn)時人口疏散基地;組織指導群眾防空組織建設和防空防災演練；負責人民防空信息化、通信警報建設;組織發(fā)放防空防災警報；負責開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負責管理人民防空平戰(zhàn)結合工作,對已建人民防空工程設施進行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和技能；利用人民防空資源參與搶險救災和應急救援。

（二）人員構成情況 ：2017年樂昌市人民政府辦公室在職工作人員41人（其中行政編制34人，老工勤1人，工勤人員6人）。退休人員共21人。樂昌市信息中心在職事業(yè)編制7人。

（三）預算年度的主要工作任務：督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)工作，負責市人民政府重大活動的組織安排;組織開展調研，為市人民政府決策提供參考;起草《政府工作報告》;組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案;協(xié)調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見;收集報送政務、經濟信息，協(xié)調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動;協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調、督促相關應急管理工作;做好信息化等工作;全市歸僑和困難僑眷慰問工作；聘請政府法律顧問；宣傳非法集資相關知識，防范非法集資行為，協(xié)調處置非法集資案件。

二、收入預算說明

2018年收入預算933.82萬元，比上年增加214.4098萬元，增幅29.80%，主要原因是基本支出增加115.25萬元（工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調資政策增加了人員經費支出）,項目支出增加99.16萬元（因工作需要，部分項目新增經費，國防等項目支出增加）。其中：一般公共預算撥款754.79萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算933.82萬元，比上年增加214.4098萬元，增幅29.80%，主要原因是基本支出增加115.25萬元（工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調資政策增加了人員經費支出）,項目支出增加99.16萬元（因工作需要，部分項目新增經費，國防等項目支出增加）。其中：一般公共預算撥款安排支出754.79萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算659.94萬元，占預算撥款支出的70.67%，比上年增加115.25萬元，增幅21.16%，原因是工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調資政策增加了人員經費支出。其中：工資福利支出412.1618萬元,與上年預算相比增加126.74萬元。商品和服務支出792.20萬元,與上年預算相比增加4.18萬元,對個人和家庭的補助支出168.5616萬元,與上年預算相比減少15.67萬元。

    （二）項目支出預算273.877萬元，占預算撥款支出的29.33%，與上年預算相比增加99.16萬元，增幅56.75%，原因是因工作需要，部分項目新增經費，國防等項目支出增加。其中：001項目市政府班子經費25萬元（主要用途：市政府班子開展工作經費，與上年比無增減）；002項目市政府班子接待費50萬元（主要用途：用于市政府班子開展工作接待費用，與上年比無增減）；003項目市政府會議室經費2萬元（主要用途：用于市政府召開各類會議相關開支，與上年比無增減）；004項目市政府移動OA專屬流量卡經費6.38萬元（主要用途：用于市政府移動OA辦公業(yè)務，與上年無增減）；005項目應急辦工作經費1萬元（主要用途：用于市政府開展應急工作開支，比上年比增加1萬元）；006項目市政府信息公開費用1萬元（主要用途：用于市政府信息公開工作，比上年比增加1萬元）；007項目市政府辦公耗材及設備維護費5萬元（主要用途：用于市政府辦公耗材及設備維護，與上年比無增減）；008項目撰寫政府工作報告經費2萬元（主要用途：用于撰寫《政府工作報告》所需相關支出，與上年比增加2萬元）；009項目租用電信光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元（主要用途：用于支付租用電信光纖出口公網(wǎng)租金，與上年比無增減）；010項目樂昌市基層公共服務綜合平臺電子政務外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡設備租用服務項目21.67萬元（主要用途：用于支付樂昌市基層公共服務綜合平臺電子政務外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡設備租金，與上年比無增減）；011項目政務系統(tǒng)運行維護經費5萬元（主要用途：用于市政府政務系統(tǒng)運行維護工作，與上年比無增減）；012項目通信運營商數(shù)據(jù)機房租用3.6萬元（主要用途：用于支付通信運營商數(shù)據(jù)機房租金，與上年比增加3.6萬元）；013項目防范和處置非法集資專項經費（金融辦）1萬元（主要用途：用于防范和處置非法集資工作，與上年比增加1萬元）；014項目因公臨時出國經費72萬元（主要用途：市政府領導因公出國（境）開展工作，與上年比增加72萬元）；015項目樂昌市辦公業(yè)務系統(tǒng)云平臺應用服務2.98萬元（主要用途：用于樂昌市辦公業(yè)務系統(tǒng)云平臺應用服務，與上年比無增減）；016項目聘請市政府法律顧問10萬元（主要用途：用于聘請市政府法律顧問，與上年比增加10萬元）；017項目僑聯(lián)辦公經費1萬元（主要用途：用于僑聯(lián)辦公業(yè)務開展，與上年比增加1萬元）；018項目人民防空35萬元（主要用途：用于開展人防日常工作、警報器維修和試鳴工作、人防拉練、人防機動指揮車維護、人防窗口聘請人員工資和防空防災宣傳工作，與上年比增加17.16萬元）。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為332.877萬元，比上年增100.16萬元，增幅43.04%，原因是工作開展需要,辦公經費增加。其中:市政府班子經費25萬元，市政府班子接待費50萬元，定額公用經費44萬元，信息中心定額公用經費5萬元，定額車編費10萬元，市政府會議室經費2萬元，市政府移動OA專屬流量卡經費6.384萬元，應急辦工作經費1萬元，市政府信息公開費用1萬元，市政府辦公耗材及設備維護費5萬元，撰寫政府工作報告經費2萬元，租用電信光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元，樂昌市基層公共服務綜合平臺電子政務外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡設備租用服務項目21.667萬元，政務系統(tǒng)運行維護經費5萬元，通信運營商數(shù)據(jù)機房租用3.6萬元，防范和處置非法集資專項經費（金融辦）1萬元，因公臨時出國經費72萬元，樂昌市辦公業(yè)務系統(tǒng)云平臺應用服務29.826萬元，聘請市政府法律顧問10萬元，僑聯(lián)辦公經費1萬元，人防辦工作經費25萬元，人防辦警報器維修和試鳴工作1萬元，人防機動指揮車維護和拉練2萬元，人防辦窗口聘請人員工資3.04萬元，人防辦防空防災人防宣傳工作經費3.96萬元。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為144.50萬元，與上年數(shù)相比增加72.50萬元，增幅100.69%,三公經費預算增加的原因是市政府因工作需要新增加臨時出國(境)經費。按具體項目分，因公出國（境）費72.50萬元，與上年數(shù)相比增加72.50萬元；公務用車購置及運行維護費12萬元(其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元),與上年數(shù)比保持不變。公務接待費支出60萬元，與上年數(shù)相比保持不變。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算51.4930萬元，與上年數(shù)相比減少6.80萬元,減幅13.21%，其中：服務類采購51.4930萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018年年初本部門占有國有資產（固定資產）總額2120.9萬元，其中：土地、房屋及構筑物1838.69萬元，通用設備226.06萬元，專用設備28.56萬元，家具、用具、裝具及動植物27.59萬元，與上年相比增加32.63萬元，主要是通用設備的增加，原因是金融辦征信中心和新城辦的投入使用。

八、預算績效情況。2018年，預算項目沒有列入全市項目績效評價。

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。無收入，無支出。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2018年（補充公開）預算公開表