一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)  

第二部分  樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

 按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，樂昌市人民政府辦公室,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門主要職責(zé)  

1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報(bào)告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。7.收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.管理市人民政府駐外機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。10.負(fù)責(zé)外地在樂設(shè)置辦事機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。  

樂昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)等；樂昌市外事僑務(wù)局主要職能：宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門研究、落實(shí)僑務(wù)政策等;樂昌市法制局主要職能：負(fù)責(zé)審核、清理、備案規(guī)范性文件、政府法律顧問事務(wù)、負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件等；樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策等;  

第二部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算表  

樂昌市人民政府辦公室公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算情況說明  

一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

（一）年度收入總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2015年度總收入1006.36萬(wàn)元，其中本年收入1006.36萬(wàn)元。具體情況如下：  

1．財(cái)政撥款收入1006.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加53.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63 %。主要原因：一是基本支出增加122.26萬(wàn)元，主要是由于調(diào)資政策，人員工資增加支出；二是項(xiàng)目支出減少68.62萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。  

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。  

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。  

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。  

5．其他收入0萬(wàn)元。  

（二）年度支出總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2015年度總支出1006.36萬(wàn)元，其中本年支出1006.36萬(wàn)元。具體情況如下：  

1.一般公共服務(wù)（類）支出801.38萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)892.42萬(wàn)元減少91.04萬(wàn)元，減幅10.20%，項(xiàng)目支出減少100萬(wàn)元,基本支出增加8.96萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。  

2.國(guó)防（類）支出86.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)59.60萬(wàn)元增加26.88萬(wàn)元，增幅45.11%，主要原因是國(guó)防建設(shè)需要。  

3.文化體育與傳媒（類）支出4.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比增加4.5萬(wàn)元，增幅100%，增長(zhǎng)主要原因是新增體育競(jìng)賽項(xiàng)目。  

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比增加98.14萬(wàn)元，增幅141.2%，增長(zhǎng)主要原因是上年度社會(huì)保障和就業(yè)支出（歸口管理的行政單位、事業(yè)單位離退休）未列入決算表統(tǒng)計(jì)。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出15.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)無(wú)法比較，主要原因是上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）未列入決算表統(tǒng)計(jì)。  

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明  

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1006.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加72.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%；主要原因是追加項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。  

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1006.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加72.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%；主要原因是追加項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。  

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)（類）支出801.38萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)892.42萬(wàn)元減少91.04萬(wàn)元，減幅10.20%，項(xiàng)目支出減少100萬(wàn)元,基本支出增加8.96萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。  

2.國(guó)防（類）支出86.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)59.60萬(wàn)元增加26.88萬(wàn)元，增幅45.11%，主要原因是國(guó)防建設(shè)需要。  

3.文化體育與傳媒（類）支出4.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比增加4.5萬(wàn)元，增幅100%，增長(zhǎng)主要原因是新增體育競(jìng)賽項(xiàng)目。  

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比增加98.14萬(wàn)元，增幅140.2%，增長(zhǎng)主要原因是上年度社會(huì)保障和就業(yè)支出（歸口管理的行政單位、事業(yè)單位離退休）未列入決算表統(tǒng)計(jì)。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出15.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)無(wú)法比較，主要原因是上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）未列入決算表統(tǒng)計(jì)。  

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為114.76萬(wàn)元，完成預(yù)算125萬(wàn)元的91.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)(境)任務(wù);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53.10萬(wàn)元，完成預(yù)算55萬(wàn)元的96.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59.01萬(wàn)元，完成預(yù)算70萬(wàn)元的84.30%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  
               與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少23.13萬(wàn)元，下降16.77 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.34%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.86萬(wàn)元，下降9.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.77萬(wàn)元，下降15.43 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是參加第八屆世界廣樂同聯(lián)大會(huì)暨第二屆世界廣東華人華僑青年大會(huì)（澳大利亞悉尼）所需的差旅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。  

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年本部門公務(wù)用車,車改前公務(wù)車保有量15輛，車改后公務(wù)車保有量6輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求減少接待費(fèi)用支出。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明  

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2.65萬(wàn)元，占2.31%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.10萬(wàn)元，占46.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出59.01萬(wàn)元，占 51.42%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.65萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門因公出國(guó)（境）1批次1人次。開支內(nèi)容：參加第八屆世界廣樂同聯(lián)大會(huì)暨第二屆世界廣東華人華僑青年大會(huì)（澳大利亞悉尼）所需的差旅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出53.10萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車,車改前公務(wù)車保有量15輛，車改后公務(wù)車保有量6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出53.10萬(wàn)元。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出59.01萬(wàn)元，主要用于招商引資及上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1112次，接待人數(shù)共10001人。主要包括招商引資活動(dòng)、上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.81萬(wàn)元，比上年減少9.85萬(wàn)元，減幅4.96%。主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。  

（二）政府采購(gòu)支出情況說明  

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額49.023萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)電腦文印設(shè)備支出8.353萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40.67萬(wàn)元。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。  

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門沒有項(xiàng)目列入績(jī)效管理。  

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。  

3．無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。  

4．無(wú)其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。  

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2015年（補(bǔ)充公開定稿）部門決算公開表