目       錄  

一、 部門機構設置  

二、 部門主要職責  

第二部分   樂昌市人民政府辦公室2016年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2016年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分   樂昌市人民政府辦公室概況  

（一）部門機構設置  

 按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，是樂昌市人民政府辦公室，內設機構：人秘股、調研綜合股、督辦協(xié)調股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門主要職責  

主要職責：1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。7.收集報送政務、經濟信息，協(xié)調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。8.協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調、督促相關應急管理工作。9.做好市人民政府行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作，辦理市人民政府領導同志交辦的其他工作事項。10.組織協(xié)調金融突發(fā)事件應急工作。  

樂昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關電子政務的方針、政策、法規(guī)等；樂昌市外事僑務局主要職能：宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關部門研究、落實僑務政策等;樂昌市法制局主要職能：負責審核、清理、備案規(guī)范性文件、政府法律顧問事務、負責辦理行政復議案件等；樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策等;  

第二部分  樂昌市人民政府辦公室2016年部門決算表  

樂昌市人民政府辦公室公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。  

第三部分  樂昌市人民政府辦公室2016年部門決算情況說明  

一、2016年度收入支出決算總體情況說明  

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

（一）年度收入總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2016年度總收入811.94萬元，其中本年收入811.94萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入811.94萬元，比上年決算數減少194.42萬元，下降19.32%。主要原因：一是其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出減少100.65萬元,貫徹厲行節(jié)約精神,嚴格控制項目經費支出;二是華僑事務支出減少12.90萬元,因公出境業(yè)務減少;三是國防支出減少52.94萬元,項目經費減少;四是其他項目支出減少49.51萬元。  

2．上級補助收入0萬元。  

3．事業(yè)收入0萬元。  

4．經營收入0萬元。  

5．其他收入0萬元。  

（二）年度支出總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2016年度總支出811.94萬元，其中本年支出811.94萬元。具體情況如下：  

1. 一般公共服務（類）支出659.58萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、機關服務、華僑事務、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務、其他一般公共服務支出。比上年決算數801.38減少141.80萬元，減幅17.69%，項目支出減少216萬元,基本支出增加21.58萬元,主要原因是項目支出貫徹厲行節(jié)約精神，嚴格控制項目經費支出,人員經費增加,基本支出增加。  

2.國防（類）支出33.54萬元，比上年決算數減少52.94萬元，減幅61.22%，主要原因是國防建設支出項目減少。  

3.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，比上年決算數比減少4.5萬元，減幅100%，減少主要原因是無體育競賽項目。  

4.社會保障和就業(yè)（類）支出99.91萬元，比上年決算數比增加1.07萬元，增幅1.08%，增長主要原因是離退費按政策增長。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.86萬元，比上年決算數減少1.3萬元，主要原因是行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出減少。  

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明  

（一）2016年度財政撥款收入說明  

樂昌市人民政府辦公室2016年度財政撥款收入合計811.94萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入659.58萬元，比年初預算數增加113.74萬元，增長20.84 %；主要原因是追加項目及人員經費；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數持平，主要原因是沒有此項收入。  

（二）2016年度財政撥款支出說明  

樂昌市人民政府辦公室2016年度財政撥款支出合計811.94萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出659.58萬元，比年初預算數增加113.74萬元，增長20.84 %；主要原因是追加項目及人員經費；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數持平，主要原因是沒有此項收入。  

分功能科目看，1.一般公共服務（類）支出659.58萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、機關服務、華僑事務、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務、其他一般公共服務支出。比上年決算數801.38減少141.80萬元，減幅17.69%，項目支出減少216萬元,基本支出增加21.58萬元,主要原因是項目支出貫徹厲行節(jié)約精神，嚴格控制項目經費支出,人員經費增加,基本支出增加  

2.國防（類）支出33.54萬元，比上年決算數減少52.94萬元，減幅61.22%，主要原因是國防建設支出項目減少。  

3.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，比上年決算數比減少4.5萬元，減幅100%，減少主要原因是無體育競賽項目。  

4.社會保障和就業(yè)（類）支出99.91萬元，比上年決算數比增加1.07萬元，增幅1.08%，增長主要原因是離退費按政策增長。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.86萬元，比上年決算數減少1.3萬元，主要原因是行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出減少。  

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明  

樂昌市人民政府辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為75.4萬元，完成預算86萬元的87.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.61萬元，年初無預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.73萬元，完成預算26萬元的48.96%；公務接待費支出決算為62.06萬元，完成預算60萬元的100.34%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少39.36萬元，下降34.30%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.04萬元，下降76.98%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少40.37萬元，下降76.02%；公務接待費支出決算增加3.05萬元，增長5.17%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是出國（境）開展工作業(yè)務量減少；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務車改革政策，減少公務車輛的數量；公務接待費支出增加的主要原因是工作公務接待量的增加。  

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明  

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.61萬元，占0.81%；公務用車購置及運行維護費支出12.73萬元，占16.88%；公務接待費支出62.06萬元，占82.31%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.61萬元。全年使用財政撥款安排本部門赴港1批次、累計2人次。開支內容包括差旅費及補貼。  

2.公務用車購置及運行維護費支出12.73萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出12.73萬元，2016年本部門公務用車保有量為6輛，主要用于保障公務出行，車輛維護及油卡充值。  

3.公務接待費支出62.06萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待1339次，接待人數共10700人。主要包括招商引資活動、上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事項的情況說明  

（一）機關運行經費支出情況  

2016年本部門機關運行經費支出135.15萬元，比上年減少53.66萬元，減幅28.42%。主要原因是厲行節(jié)約，減少經費支出。  

（二）政府采購支出情況說明  

2016年本部門政府采購支出總額36.9552萬元，其中：政府采購服務支出36.9552萬元。政府采購支出總額的100%。  

（三）國有資產占用情況  

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

（四）預算績效管理工作開展情況。  

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門沒有項目列入績效管理。  

2．部門決算中項目績效自評結果。我部門在部門決算中無項目績效評價結果。  

3．無重點項目績效評價報告。  

4．無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。  

第四部分  名詞解釋  

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。  

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2016年（補充公開）部門決算公開表